全南县社迳初级中学2022年单位预算

目    录

第一部分  全南县社迳初级中学学校概况

一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县社迳初级中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县社迳初级中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县社迳初级中学学校概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

全南县社迳初级中学，内部机构设党支部、办公室、教导处、总务处、政教处、电教处，团支部。共有七年级2个教学班，八年级3个教学班，九年级4个教学班，共三个年级9个教学班。全南县社迳初级中学，编制人数37人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制37人；实有人数43人，在职人数36人（包括行政人员0人、全额补助事业人员36人）；退休人员2人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数2人；遗属3人；在校学生392人。

第二部分  全南县社迳初级中学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县社迳初级中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为296.56万元，较上年减少53.92万元，减少15.38%。其中:财政拨款收入296.21万元，教育收费资金收入0.34万元。

（二）支出预算情况

2022年本单位支出预算总额为296.56万元，较上年减少53.92万元，减少15.38%，其中:

按支出项目类别划分：基本支出296.21万元,项目支出0.34万元。

按支出功能科目划分:初中教育248.43万元，事业单位离退休3.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.20万元，事业单位医疗13.11万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出291.08万元，商品和服务支出1.46万元，对个人和家庭的补助3.47万元，其他资本性支出0.2万元，项目支出0.34万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年社迳中学财政拨款支出预算296.56万元。按支出项目类别划分：基本支出296.21万元,项目支出0.34万元。

按支出功能科目划分:初中教育248.77万元，事业单位离退休3.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.20万元，事业单位医疗13.11万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出291.08万元，商品和服务支出1.46万元，对个人和家庭的补助3.47万元，其他资本性支出0.2万元，项目支出0.34万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算1.66 万元，较上年减少40.25万无，下降96%；按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0.2万元，其中: 政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，单位占用国有资产总额276.39万元，其中：土地房屋及建筑物104.37万元，无形资产145.68万元，其他固定资产26.34万元（包括通用设备17.21万元，专用设备1.27万元；图书2.26万元，办公家具5.61万元）。

（九）绩效目标情况

1.课后延时服务项目

（1）立项必要性：为进一步做好我校学生课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育。

（2）项目实施内容：安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

（3）年度绩效目标：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。

（4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：0.34万元

（6）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说

2022年全南县社迳初级中学“三公”经费一般公共预算安排0.49万元。其中：

因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出；

公务接待费0.49万元，比上年减少0万元。

公务用车运行维护费0万，本单位无此项支出；

公务用车购置费0万元，本单位无此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：课后托管延时服务费。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映预算单位的教育基本支出。

附件：

2022年社迳中学部门预算公开表(含绩效目标)