一、财政收支完成情况
(一)当月财政预算收支完成情况
当月全县财政总收入完成7534万元,同比增收810万元,增长12%。其中:上划中央“四税”收入1267万元,同比增收113万元,增长9.8%;上划中央所得税1531万元,同比减收302万元,下降16.5%;上划省级收入687万元,同比减收25万元,下降3.5%;完成公共财政预算收入4049万元,同比增收1024万元,增长33.9%。
当月全县公共财政预算支出完成17446万元,同比增支644万元,增长3.8%。
(二)财政预算收支完成情况
1、财政收入
5月份,累计完成财政总收入62125万元,同比增收258万元,增长0.4%。税收收入占总收入的比重为63.7%,比上年同期下降2.2%。
分部门看:税务系统征收39586万元,同比减收1204万元,下降3.0%;财政系统征收22539万元,同比增收1462万元,增长6.9%。
分级次看:①完成公共财政预算收入40929万元,同比增收1694万元,增长4.3%;②完成中央级财政收入16818万元,同比减收1103万元,下降6.2%(其中:上划中央“四税”收入9919万元,同比增收1211万元,增长13.9%;上划中央所得税6899万元,同比减收2314万元,下降25.1%);③完成省级财政收入4378万元,同比减收333万元,下降7.1%。
公共财政预算收入分项目看:
(1)税收收入18390万元,同比增收232万元,增长1.3%。其中:
①增值税6938万元,同比增长18.7%;
②企业所得税28%部分3012万元,同比下降24%;
③个人所得税28%部分207万元,同比下降38.6%;
④五种小税5656万元,同比增长15.8%;
⑤城建税688万元,同比增长26.2%;
⑥车船税1137万元,同比下降0.5%;
⑦耕地占用税255万元,同比下降22.5%;
⑧契税462万元,同比下降57.1%;
⑨环境保护税35万元,与上年同期持平。
(2)非税收入22539万元,同比增收1462万元,增长6.9%。
①罚没收入、行政性收费收入5279万元,同比减收245万元,下降4.4%。其中:罚没收入4762万元,同比增收130万元;行政性收费收入517万元,同比减收375万元。
②专项收入508万元,同比减收195万元,下降27.7%。其中:教育附加收入437万元,同比增长23.8%;残疾人就业保障金收入63万元,同比下降81.6%;水利建设专项收入8万元,同比增长14.3%。
③国有资源(资产)有偿使用收入15958万元,同比增收1857万元,增长13.2%。
④捐赠收入135万元,同比增收121万元,增长864.3%。
⑤政府住房基金收入650万元,同比减收53万元,下降7.5%。
⑥其他收入9万元,同比减收23万元,下降71.9%。
2、财政支出
5月份,全县一般公共财政预算支出累计104152万元,同比增支9622万元,增长10.2%。主要支出项目完成情况是:
(1)一般公共服务支出16152万元,同比增支4201万元,增长35.2%。
(2)国防支出349万元,同比增支264万元,增长310.6%。
(3)公共安全支出4691万元,同比增支1150万元,增长32.5%。
(4)教育支出20238万元,同比减支1120万元,下降5.2%。其中:普通教育支出17720万元,同比增长2.6%。
(5)科学技术支出550万元,同比增支251万元,增长83.9%。
(6)文化旅游体育与传媒支出1185万元,同比增支573万元,增长93.6%。
(7)社会保障和就业支出16972万元,同比增支2541万元,增长17.6%。
(8)卫生健康支出6640万元,同比减支511万元,下降7.1%。
(9)节能环保支出3681万元,同比减支1279万元,下降25.8%。
(10)城乡社区支出4919万元,同比增支2866万元,增长139.6%。
(11)农林水支出13544万元,同比减支3690万元,下降21.4%。
(12)交通运输支出5551万元,同比增支2558万元,增长85.5%。
(13)资源勘探信息等支出2225万元,同比增支1022万元,增长85%。
(14)商业服务业等支出317万元,同比增支47万元,增长17.4%。
(15)金融支出48万元,同比减支37万元,下降43.5%。
(16)自然资源海洋气象等支出534万元,同比减支43万元,下降7.5%。
(17)住房保障支出2962万元,同比减支424万元,下降12.5%。
(18)粮油物资储备支出272万元,同比减支37万元,下降12%。
(19)灾害防治及应急管理支出1754万元,同比减支278万元,下降13.7%。
(20)债务付息支出净增1517万元。
(21)其他支出净增51万元。
(三)政府性基金预算执行收支情况
1.基金收入
5月份,累计完成政府性基金收入3899万元,同比增收3022万元,增长344.6%。其中:①国有土地使用权出让金收入1696万元(土地出让价款收入1541万元,补缴的土地价款58万元,划拨土地收入239万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费142万元);②彩票公益金收入净增37万元;③城市基础设施配套费收入净增68万元;④污水处理费收入净增98万元;⑤专项债务对应项目专项收入净增2000万元。
2.基金支出
5月份,政府性基金累计支出18628万元,同比减支11874万元,下降38.9%。主要支出项目完成情况是:
(1)节能环保支出净增138万元。
(2)城乡社区事务支出12104万元,同比增支2637万元,增长27.9%。其中:①国有土地使用权出让收入安排的支出9751万元,增长11.3%(征地和拆迁补偿支出252万元;城市建设支出15万元;农村基础设施建设支出144万元;补助被征地农民支出600万元;农业生产发展支出26万元;农业农村生态环境支出20万元;其他土地使用权出让金支出8694万元);②城市基础设施配套费安排的支出净增10万元;超长期特别国债安排的支出2343万元。
(3)农林水事务支出165万元,同比减支47万元,下降22.2%。
(4)交通运输支出2498万元,同比增支2298万元,增长1149%。
(5)资源勘探工业信息等支出净增594万元。
(6)其他支出3129万元,同比减支17492万元,下降84.8%。其中:彩票公益金安排的支出698万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2400万元;超长期特别国债安排的其他支出31万元。
二、财政预算收支运行情况
(一)财政收入稳步增长,收入质量不佳。1-5月,一般公共预算收入完成4.09亿元,同比增长4.3%,在全市的增幅排位列第4位,其中:地方税收收入1.84亿元,同比增长1.3%,在全市的增幅排位列第10位;地方税收收入占一般公共预算收入的比重为44.9%,比上年同期下降1.4个百分点,低于全市县级平均税占比12.6个百分点,税占比在全市排位列第19位。
(二)主要税种增少减多。1-5月,增值税完成入库19823万元,同比增长18.7%;城建税完成入库688万元,增长26.2%;资源税完成入库1192万元,增长105.5%;所得税完成入库11496万元,同比下降25.1%;契税完成入库462万元,下降57.1%;房产税完成入库2043万元,下降4.8%;耕地占用税完成255万元,下降22.5%。
(三)财政重点支出保障有力。今年以来,bet36体育在线:准确把握中央、省、市要求,全面落实更加积极的财政政策,加强财政资源统筹,从优化结构和加强管理着眼,提高财政支出效率,推动各项政策以更快速度、更强精度落地,不断优化财政资金配置,重点支出保障有力。1-5月bet36体育在线:一般公共预算支出10.42亿元,同比增长10.2%。同时,始终坚持民生优先,持续把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点,强化基层“三保”等重点支出保障,教育、科技、文化、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、农林水等支出均得到有力保障,1-5月bet36体育在线:民生类支出占一般公共预算支出总量的74.3%。