2022年全南县龙源坝中心小学单位预算

目    录

第一部分  全南县龙源坝中心小学概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县龙源坝中心小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县龙源坝中心小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  全南县龙源坝中心小学概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置：本单位设立6个内设机构，分别是总务处、电教处、少先队大队、德育处、教导处、办公室。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

2、人员情况：编制人数46人,其中行政编制0人、全额补助事业编制46人；实有人数107人，在职人数46人（包括行政人员0人、全额补助事业人员46人）。退休人员45人，其中离退休人员0人；遗属人员16人；在校学生576人（包括幼儿园学生113人）。

第二部分  全南县龙源坝中心小学2022年部门预算表

（详见附表） 

第三部分 全南县龙源坝中心小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额为403.74万元，较上年预算安排减少60.08万元。其中:财政拨款收入385.29万元，较上年预算安排减少58.41万元；教育收费资金收入18.45万元，较上年预算安排增加18.45万元。

（二）支出预算情况

2022年龙源坝中心小学支出预算总额为403.74万元，较上年预算安排减少60.08万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出385.29万元，较上年预算安排减少78.53万元；项目支出18.45万元，较上年预算安排增加18.45万元。

按支出功能科目划分:教育支出322.91万元，较上年预算安排减少112.89万元，其中小学教育支出258.37万元，学前教育支出64.55万元；事业单位离退休26.98万元，较上年预算安排减少1.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.89万元，较上年预算安排增加37.89万元；事业单位医疗支出15.95万元，较上年预算安排增加15.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出353.36 万元，较上年预算安排减少25.88万元；商品和服务支出4.14 万元，较上年预算安排减少31.29万元；对个人和家庭的补助26.98 万元，较上年预算安排减少1.05万元；其他资本性支出0.8万元，较上年预算安排减少0.2万元；项目支出18.45万元，较上年预算安排增加18.45万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年龙源坝中心小学财政拨款支出预算385.29万元，较上年预算安排减少58.41万元。

按支出功能科目划分:教育支出304.46万元，较上年预算安排减少111.22万元；其中小学教育支出239.92万元，学前教育支出64.55万元；事业单位离退休26.98万元，较上年预算安排减少1.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.89万元，较上年预算安排增加37.89万元；事业单位医疗支出15.95万元，较上年预算安排增加15.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出353.36万元，较上年预算安排减少25.88万元；商品和服务支出4.14万元，较上年预算安排减少31.29万元；对个人和家庭的补助26.98万元，较上年预算安排增加1.05万元；其他资本性支出0.8万元，较上年预算安排减少0.2万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算4.94万元，较上年减少86%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算共安排0.8万元。其中: 政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排3万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费3万元，比上年预算数下降2%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反映本学校的基本支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）机关运行费：指学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年龙源坝小学部门预算公开表(含绩效目标)