全南县陂头中学2022年单位预算

目    录

第一部分  全南县陂头中学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县陂头中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县陂头中学2022年部门单位情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县陂头中学概况

一、单位主要职责

全南县陂头中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

2022年，江西省全南县陂头中学单位内设机构共有6个，包括校办、教务处、德育处、总务处、电教处、团委。

编制人数37人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制37人；实有人数80人，在职人数44人（包括行政人员0人、全额补助事业人员44人）；退休人员36人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数36人；在校学生651人。

第二部分  全南县陂头中学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县陂头中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为378.26万元，其中:财政拨款收入378.1万元，教育收费资金收入0.16万元。

（二）支出预算情况

2022年陂头中学支出预算总额为378.26万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出378.1万元,项目支出0.16万元。

按支出功能科目划分:初中教育324.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.11万元，事业单位医疗16.01万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出357.02万元，商品和服务支出2.48万元，对个人和家庭的补助18.6万元，项目支出0.16万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年陂头中学财政拨款支出预算378.1万元，具体支出情况是:初中教育323.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.11万元，事业单位医疗16.01万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 2.48 万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额1070.31万元，其中：土地房屋及建筑物337.36万元，其他固定资产17.53万元（包括办公设备4.71万元，办公家具0.48万元，其他设备2.27万元等）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年陂头中学“三公”经费一般公共预算安排1.44万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费1.44万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指本单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映初中教育的基本支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费。

江西省全南县陂头中学

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附件：

2022年陂头中学部门预算公开表(不含绩效目标)

2022年陂头中学部门整体支出绩效目标表

2022年绩效目标表---课后延时服务