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2022年陂头中学部门预算编制说明

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全南县陂头中学2022年单位预算

   

第一部分全南县陂头中学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分全南县陂头中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分全南县陂头中学2022年部门单位情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县陂头中学概况

一、单位主要职责

全南县陂头中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

2022年,江西省全南县陂头中学单位内设机构共有6个包括校办、教务处、德育处、总务处、电教处、团委。

编制人数37,其中:行政编制0人、全额补助事业编制37人;实有人数80人,在职人数44人(包括行政人员0人、全额补助事业人员44人);退休人员36人,其中行政离退休人员0人,全额补助事业退休人数36人;在校学生651人。

第二部分全南县陂头中学2022年单位预算表

(详见附表)

第三部分全南县陂头中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额为378.26元,其中:财政拨款收入378.1教育收费资金收入0.16万元

(二)支出预算情况

2022年陂头中学支出预算总额为378.26万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出378.1万元,项目支出0.16万元。

按支出功能科目划分:初中教育324.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出38.11万元,事业单位医疗16.01万元

按支出经济分类划分:工资福利支出357.02万元,商品和服务支出2.48万元,对个人和家庭的补助18.6万元,项目支出0.16万元。

(三)财政拨款支出情况

2022陂头中学财政拨款支出预算378.1万元,具体支出情况是:初中教育323.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出38.11万元,事业单位医疗16.01万元

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算2.48万元

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,单位占用国有资产总额1070.31万元,其中:土地房屋及建筑物337.36万元,其他固定资产17.53万元(包括办公设备4.71万元,办公家具0.48万元,其他设备2.27万元等)。

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年陂头中学“三公”经费一般公共预算安排1.44万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费1.44万元

公务用车运行维护费0万元

公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指本单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

(一)初中教育:反映初中教育的基本支出。

(二)机关运行经费:指各部门的公用经费。

江西省全南县陂头中学

                                                                                                                            202112月31日


附件:

2022年陂头中学部门预算公开表(不含绩效目标)

2022年陂头中学部门整体支出绩效目标表

2022年绩效目标表---课后延时服务

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