2022年全南县幼儿园单位预算

目    录

第一部分  全南县幼儿园概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县幼儿园2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县幼儿园2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县幼儿园概况

一、部门主要职责

全南县幼儿园是对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件的全日制公办幼儿园。其主要职责包括：根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设；开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量；开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作；负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

2022年，全南县幼儿园共有预算单位1个，即为全南县幼儿园。下设4个内部机构，党建办、办公室、教导处、总务处,共设有18个教学班，在园幼儿园619人。

全南县幼儿园编制人数25人,其中：行政编制0 人、全额补助事业编制25人。实有人数小计49人，其中在职人数49人（包含全额补助事业人员25人、待编人员9人、 备案制人员15人）；退休人员0人。

第二部分  全南县幼儿园2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县幼儿园2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为360.51万元，其中:财政拨款收入360.51万元，较上年预算安排减少147.08万元,下降28.97%;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少154.98万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县幼儿园支出预算总额为360.51万元,较上年减少147.08 万元,下降28.97%，其中:

按支出项目类别划分：基本支出360.51万元,较上年减少147.08 万元，下降28.97%，项目支出0万元。

按支出功能科目划分:学前教育支出277.4万元，较上年减少70.2万元,下降20.19%，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.28万元，较上年减少2.13万元,下降5.56%，事业单位医疗16.14万元，较上年减少2.68万元,下降1.47%，事业单位住房公积金28.69万元，较上年减少3.1万元,下降12.14%。

按支出经济分类划分:工资福利支出342万元，较上年增加5.6万元,增长1.61%，商品和服务支出18.51万元，较上年减少64.74万元,下降77.76%。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县幼儿园财政拨款支出预算360.51万元，较上年增加12.91万元，增长3.71%，具体支出情况是:学前教育277.4万元，较上年减少70.2万元,下降20.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.28万元，较上年减少2.13万元,下降5.56%，事业单位医疗16.14万元，较上年减少2.68万元,下降1.47%，事业单位住房公积金28.69万元，较上年减少3.1万元,下降12.14%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算18.51万元，较上年减少64.74万元,下降77.76%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额  1208.05 万元，其中：土地房屋及建筑物1087.75万元，其他固定资产120.3万元（包括通用设备49.07万元，专用设备45.08，家具、用具 21.89万元，其他设备4.26万元）。

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）项目情况说明

单位本年度的预算绩效目标设置主要是单位整体预算绩效，没有安排其他项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县幼儿园“三公”经费一般公共预算安排0.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出。

公务接待费0.9万元，比上年增0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出。

公务用车购置费0万元，本单位无此项支出

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）学前教育：反映本部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）机关运行经费。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件：

2022年全南县幼儿园部门预算公开表(不含绩效目标表)

2022年部门预算整体绩效表--全南县幼儿园