2022年全南县竹山中心小学单位预算

目    录

第一部分  全南县竹山中心小学概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县竹山中心小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县竹山中心小学2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县竹山中心小学概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2022年,全南县竹山中心小学共设立内部机构4个，包括全南县竹山中心小学本级、全南县陂头镇岐山小学、全南县陂头镇张公碰小学、全南县陂头镇瑶山小学。

编制人数17人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制17人；实有人数36人，在职人数17人（包括行政人员0人、全额补助事业人员17人）；退休人员19人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数19人；在校学生118人。

第二部分  全南县竹山中心小学2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县竹山中心小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为162.68万元，较上年预算数减少23.02%，其中:财政拨款收入159.09万元，较上年预算数减少24.71%，教育收费资金收入3.59万元。较上年预算数增加100%。

（二）支出预算情况

2022年竹山小学支出预算总额为162.68万元，较上年预算数减少23.02%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出159.09万元,较上年预算数减少24.71%，项目支出3.59万元，较上年预算数增加100%。

按支出功能科目划分:小学教育129.16万元，较上年预算数减少34.89%，社会保障和就业支出27.63万元，比上年预算数增加113.19%，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。事业单位医疗支出5.89万元，比上年预算数增加100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出132.31万元，较上年预算数减少24.89%。商品和服务支出11.68万元，较上年预算数减少49.57%，对个人和家庭的补助13.60万元，较上年预算数增加4.94%，其他资本性支出1.50万元，较上年预算数增加25%，项目支出3.59万元，较上年预算数增加100%。

（三）财政拨款支出情况

2022年竹山小学支出预算总额为159.09万元，较上年预算数减少24.71%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出159.09万元，较上年预算数减少24.71%。

按支出功能科目划分:小学教育129.16万元，较上年预算数减少34.89%，社会保障和就业支出27.63万元，比上年预算数增加113.19%，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。事业单位医疗支出5.89万元，比上年预算数增加100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出132.31万元，较上年预算数减少24.89%。商品和服务支出11.68万元，较上年预算数减少49.57%，对个人和家庭的补助13.60万元，较上年预算数增加4.94%，其他资本性支出1.50万元，较上年预算数增加25%，项目支出3.59万元，较上年预算数增加100%。（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算13.1788万元。比上年预算下降93.76%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）绩效目标情况

1.课后延时服务费项目

（1）项目概述：通过开展课后延时服务，促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。

（2）立项依据：《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（3）实施主体：全南县竹山中心小学

（4）实施方案：安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：8万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排0.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出；

公务接待费0.3万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出；

公务用车购置费0万元，本单位无此项支出

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映小学教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年竹山小学部门预算公开表(单位)