江西省全南县第二中学

2021年部门预算编制说明

第一部分　江西省全南第二中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省全南第二中学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 江西省全南第二中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省全南县第二中学部门概况

一、部门主要职责

江西省全南第二中学是全南县的义务教育学校。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2021年，江西省全南第二中学共有预算单位1个。

编制人数255人,其中：行政编制0 人、全额补助事业编制255人；实有人数301人，在职人数251人（包括行政人员0人、全额补助事业人员251人）；退休人员40人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数40人；在校学生3763人，其中：幼儿园0人，小学0人，初中3763人，高中0人，职中0人。

第二部分江西省全南县第二中学2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 江西省全南县第二中学2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我校收入预算总额为2638.99万元。主要原因是全南县第二中学的教师、学生按学区分流到全南县第三中学，收入预算总额比上年预算数下降33.29%。其中:在职工资2194.71万元，比上年预算数下降32.03%，在职13月工资87.07万元，比上年预算数下降54.89%；教师体验费7.53万元，比上年预算数下降33.6%；公用经费326.47万，经费比上年预算数下降35.78%，主要原因是学生分流了2546人到三中，但生均经费保持稳步增长；退休人员医保、遗属工资等23.21万元，比上年预算数增长7.5%。

(二)支出预算情况

2021年全南县第二中学支出预算总额为2638.99万元。比上年预算数下降33.29%。其中：

按支出项目类别划分：一般公共预算支出2638.99万元，较上年预算安排减少4380.8万元；其中：教育支出2615.78万元，社会保障和就业支出23.21万元。

按支出功能科目划分：初中教育支出2615.78万元，较上年预算安排减少4344.04万元；社会保障和就业支出23.21万元，较上年预算安排减少36.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2354.31万元，比上年预算数下降33.65%；商品和服务支出210.47万元，比上年预算数下降32.67%；对个人和家庭的补助支出64.21万，比上年预算数下降19.23%;其他资本性支出10万元，比上年预算数下降37.5%

 (三)财政拨款支出情况

2021年全南县第二中学财政拨款支出预算总额为2638.99万元，比上年预算数下降33.29%。其中: 初中教育支出2615.78万元，较上年预算安排减少4344.04万元；事业退休医保单位部分等支出23.21万元，较上年预算安排减少36.83万元。

按支出功能科目划分：初中教育支出2615.78万元；社会保障和就业支出23.21万元。

按支出项目类别划分：初中教育支出2615.78万元，较上年预算安排减少4344.04万元；社会保障和就业支出23.21万元，较上年预算安排减少36.83万元。

 (四)政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算210.47万元,比上年下降32.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额22.85万元，其中: 政府采购货物预算22.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位占用国有资产总额845.91万元，其中：土地房屋及建筑物509.92万元，其他固定资产335.99万元（包括办公设备174.05 万元，办公家具48.87万元，其他设备113.07万元）。

(九)重点项目情况说明

本年度无重点项目支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全南县第二中学“三公”经费一般公共预算安排4.8万元，其中：

因公出国0万元，比上年减少0万元。主要原因是：无因公出国安排。

　　公务接待2.01万元，比上年预算数下降23.09%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行0万元，比上年减少0万元。主要原因是：无公务用车安排。

公务用车购置0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无安排新购置公务车。 

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

全南县第二中学2021年部门预算公开表（元）