全南县教育系统

2019年部门预算编制说明

第一部分全南县教育系统概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分教育系统2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分教育系统2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分教育系统概况

一、部门主要职责

全南县教育体育局是主管全县教育、体育工作的县政府工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。负责组织落实全县教育体育各项工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。

二、部门基本情况

全南县教育系统共有预算单位32个，包括(局)本级和31个所属单位。编制人数1826人,其中：行政编制8 人、全额补助事业编制1818人；实有人数3035人，在职人数1923人,包括行政人员6人、全额补助事业人员1917人；退休人员862人，其中社保离退休人员811人；在校学生31860人，其中：幼儿园1039人，小学17195人，初中9599人，高中3463人，职中564人。

第二部分教育系统2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年教育系统收入预算总额为21211.23万元，其中:财政拨款收入20519.26万元，事业收入594.08万元，其他收入54.6万元；增加的主要原因为公办幼儿园及职业中学增加生均公用经费，全南中学增加生均公用经费及课后服务补贴等。

(二)支出预算情况

2019年教育系统支出预算总额为21211.23万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出21099.23万元，较上年增加了1642.08万元，增加的主要原因为工资调标，人员变动，生均公用经费增加。包括工资福利支出17819.83万元,较上年增加了1645.41万元，增加的主要原因为工资调标，人员变动。商品和服务支出2071.78万元，较上年增加515.4万元；对个人和家庭的补助920.81万元；其他资本性支出286.81万元。项目支出112万元。

按支出功能科目划分:教育支出20598.92万元，社会保障和就业支出612.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出17899.83万元，商品和服务支出2098.78万元，对个人和家庭的补助920.81万元，其他资本性支出291.81万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年教育系统财政拨款支出预算20519.26万元，具体支出情况是:教育支出19910.83万元，社会保障和就业支出608.43万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算2098.78万元，比2018年增加542.4万元，主要原因是生均公用经费增加。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排291.81万元。其中，货物采购预算291.81万元。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县教育系统占用国有资产总额22048.66万元，其中：土地房屋及建筑物15853.57万元，车辆1辆，年末价值13万元，单其他固定资产6182.09万元。

（八）绩效目标设置情况

 2019年实行绩效目标管理的项目12个，整体绩效目标1个，项目绩效目标11个,项目资金涉及3894.99万元。项目绩效目标分别是学生资助补助、师资培训费、教育奖励金、教育督导经费、三优教师奖励金、教师招聘经费、教师体检费、高中课后服务费、特岗教师工资、薄弱学校改造县配套和教育税改补助等11个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排64.2万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

公务接待费64.2万元,与上年相比减少18.01万元，主要原因是义务教育均衡发展迎国检项目已完成减少了接待费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比减少了3.5万元，主要原因是公车改革减少了公务用车。

第三部分教育系统2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：

2019年部门预算公开表(市县）

2019年预算绩效目标申报表