第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县南迳镇人民政府预算单位共有1个。

编制人数小计85人，其中：行政编制人数46人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数39人。实有人数92人，其中：在职人数小计63人，行政在职人数32人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数31人。离休人数小计0人，退休人数小计29人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县南迳镇人民政府收入预算总额为1508.54万元,较上年预算安排减少273.16万元,主要原因是人员减少及其他收入资金预算资金减少。其中：财政拨款收入1208.54万元，较上年预算安排减少73.16万元；其他收入300万元，较上年预算安排减少200万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县南迳镇人民政府支出预算总额为1508.54万元,较上年预算安排减少273.16万元,主要原因是人员减少及其他收入资金预算资金减少。

按支出项目类别划分：基本支出580.37万元，较上年预算安排减少119.47万元，其中：工资福利支出502.91万元、商品和服务支出60.12万元、对个人和家庭的补助17.34万元；项目支出928.17万元，较上年预算安排减少148.69万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出632.48万元，较上年预算安排减少63.63万元；农林水支出427.42 万元，较上年预算安排增加46.67万元；社会保障和就业支出83.2万元，较上年预算安排增加13.16万元；卫生健康支出18.09万元，较上年预算安排增加3.8万元；住房保障支出42.35万元，较上年预算安排增加1.83万元；其他支出305万，较上年预算安排减少了225万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出502.91万元，较上年预算安排减少49.34万元；商品和服务支出60.12万元，较上年预算安排减少74.09万元；对个人和家庭的补助17.34万元，较上年预算安排增加3.96万元；项目支出928.17万元，比上年预算安排减少148.69元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县南迳镇人民政府财政拨款支出预算总额为1208.54万元，较上年预算安排减少73.16万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出632.48万元，较上年预算安排减少63.63万元；农林水支出427.42万元，较上年预算安排增加46.67万元；社会保障和就业支出83.20万元，较上年预算安排增加13.16万元；卫生健康支出18.09万元，较上年预算安排增加3.80万元；住房保障支出42.35万元，较上年预算安排增加1.83万元；其他支出5万元，较上年预算安排减少了25万元。

按支出项目类别划分：基本支出580.37万元，较上年预算安排减少119.47万元，其中：工资福利支出502.91万元、商品和服务支出60.12万元、对个人和家庭的补助17.34万元；项目支出628.17万元，较上年预算安排增加46.31万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算60.12万元，比2022年预算增加0.12万元，增长，0.2%，主要原因为新增公务用车购置款。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额42.5532万元,其中:货物预算42.5532万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数3辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县南迳镇人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1729.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县南迳镇人民政府部门预算安排项目13个，项目预算金额合计1149.10万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：村（社区）干部报酬项目情况说明

⑴项目概述：保障村（社区）干部报酬待遇，加强农村基层组织建设。

⑵立项依据：根据中共全南县委组织部 全南县财政局《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：增加部分村（社区）定补干部职数的通知（全组字【2021】33号》文件及乡镇实际情况设立。

⑶实施主体：南迳镇人民政府

⑷实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：271.92万元。

⑺绩效目标：保障村（社区）干部报酬待遇，提高村干部工作能力，加强农村基层组织建设，提升村民自治能力水平，维护基层稳定。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县南迳镇人民政府"三公"经费财政拨款安排89.21万元，其中：

因公出国费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出境（国）。

公务接待41.23万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行32.98万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费15万元,比上年增长15万元，主要原因是：新增购入公务用车1辆。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

914001南迳镇2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-01

[914][全南县南迳镇人民政府]部门整体申报表_202303241551411

南迳镇2023年项目支出绩效目标表