全南县商务局2022年度部门决算

目    录

第一部分  全南县商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  全南县商务局部门概况

一、部门主要职能

全南县商务局是主管商务工作的部门，主要职责是：

1．贯彻执行国家和省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：国内贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施。

2．宏观管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和商品流通等方面的发展规划。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3．负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，指导并组织参加在境内外举办的重大招商活动；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及变更事项；负责重大引资项目的协调工作和全县外商投资企业后期管理服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责区域经济合作的组织协调工作。

4．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

5．实施商贸服务行业管理，指导全县商品流通和餐饮服务行业的科技进步和技术推广；负责推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

6．促进城乡市场发展，指导大家商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7．牵头协调整顿和规范bet36体育在线：市场经济秩序工作，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业诈骗等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

8．根据上级部门的部署，组织安排全县对外投资、对外承包工程，对外劳务合作业务和统计工作。负责涉及世贸组织规则的有关工作，指导协调产业安全应对工作及国外对bet36体育在线：出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口交易会。

9．协调、指导国际电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

10．承担县利用外资领导小组办公室的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，全南县商务局。

本部门2022年年末实有人数27人，其中在职人员25人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计6848.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计6848.19万元，较2021年增加5859.66万元，增长592.80%，主要原因是：奖励工资增加及日常开支经费增加，对企业补助资金增加及涉外发展资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6848.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计6848.19万元，其中本年支出合计6848.19万元，较2021年增加5794.88万元，增长550.20%，主要原因是：奖励工资增加及日常开支经费增加，对企业补助资金增加及涉外发展资金增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因财务制度改革，实行收付实现制，故单位资金年末不作结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1210.11万元，占17.70%；项目支出5638.08万元，占82.30%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4113.28万元，决算数为6848.19万元，完成年初预算的166.50%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为363.48万元，决算数为1101.68万元，完成年初预算的303.10%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及招商引资经费支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为561.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对企业补助资金增加及涉外发展资金增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为61.09万元，决算数为89.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，离退休人员医保增加及遗属人员补助增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为5.00万元，决算数为5.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：行政事业单位医疗支出。

 （五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1707.54万元，决算数为4445.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对企业补助资金增加及涉外发展资金增加。

（六）商业服务业等支出年初预算数为1948.30万元，决算数为630.81万元，完成年初预算的32.40%，主要原因是：其他商业服务业等支出。

（七）住房保障支出年初预算数为14.27万元，决算数为14.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成年初预算0%，主要原因是：无灾害防治及应急管理支出。

（九）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为3.60万元，决算数为0万元，完成年初预算0%，主要原因是：无抗疫特别国债安排的支出。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.11万元，其中：

（一）工资福利支出501.49万元，较2021年增加217.07 万元，增长76.30%，主要原因是：工资结构调整，奖励工资增加。

（二）商品和服务支出612.23万元，较2021年增加210.26万元，增长52.30%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及招商引资经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出96.39万元，较2021年增加57.54万元，增长148.10%，主要原因是：离退休人员经费开支增加，抚恤金开支增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.37万元，决算数为15.37万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为15.37万元，决算数为15.37万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。全年国内公务接待154批，累计接待1185人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出612.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加210.26万元，增长52.30%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及招商引资经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额407.61万元，其中：政府采购货物支出219.90万元、政府采购工程支出147.73万元、政府采购服务支出39.98万元。授予中小企业合同金额407.61 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额407.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金147.11万元，占一般公共预算项目支出总额的2.61%。

组织对“招商引资工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，围绕电子信息、新材料、智能装备制造等重点产业，聚焦粤港澳大湾区、长三角等地区加大招大引强力度，助推招商引资工作开展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6848.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对部门整体支出绩效评价，坚持加大招商引资力度，抓好开放型经济指标及商贸消费工作;坚持党建引领，基层党组织战斗堡垒作用发挥明显;聚焦主职主业;加强统筹协调，各项中心工作有序开展，较好的完成了年度工作目标。（详见附件2-3）

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（详见附件4-5）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“招商引资工作经费”项目部门评价报告。（详见附件6）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（三）卫生健康支出：

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：全南县商务局2022年决算公开表

附件2：全南县商务局2022年部门整体支出绩效自评表

附件3：全南县商务局2022年部门整体支出绩效自评报告

附件4：全南县商务局2022年绩效自评总报告

附件5：全南县商务局2022年项目绩效自评表（招商引资工作经费）

附件6：全南县商务局2022年部门评价报告（招商引资工作经费）