全南县红十字会2022年度部门决算公开

全南县红十字会2022年度部门决算

目 ???录

第一部分 ?全南县红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

第一部分全南县红十字会概况

一、部门主要职能

县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。主要职能：（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助；（三）组织开展群众性应急救护培训，普及自救互救知识和技能，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对容易发生意外伤害行业的有关人员进行救护员持证培训；（四）协助做好无偿献血服务和宣传引导，开展造血干细胞志愿者招募工作，建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作；（五）指导乡镇、村（社区）、医院、学校、企业建立基层红十字会组织，积极开展红十字青少年活动；（六）组织红十字志愿者参与社区服务；（七）完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县红十字会。

本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 ?2022年度部门决算表

详见附件1

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计105.83万元，其中年初结转和结余2.66万元，较2021年减少0.75万元，下降21.99%；本年收入合计103.17万元，较2021年增加54.42万元，增长111.63%，主要原因是：上级往来资金增加及单位人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入98.20万元，占95.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.97万元，占4.82%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计105.83万元，其中本年支出合计98.20万元，较2021年增加48.70万元，增长98.38%，主要原因是：上级往来资金增加及单位人员增加；年末结转和结余7.63万元，较2021年增加4.97万元，增长186.84%，主要原因是：上级往来资金增加及单位人员增加。?

本年支出的具体构成为：基本支出98.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为40.09万元，决算数为98.20万元，完成年初预算的244.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为31.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：行政运行数增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：行政运行增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为39.40万元，决算数为49.35万元，完成年初预算的125.25%，主要原因是：人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为0.69万元，决算数为6.29万元，完成年初预算的911.59%，主要原因是：人员增加。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.60万元，其中：

（一）工资福利支出66.91万元，较2021年增加31.05万元，增长86.59%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出28.43万元，较2021年增加17.35 万元，增长156.59%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.26万元，较2021年增加0.77万元，增长157.14%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无购入固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.72万元，决算数为0.70万元，完成全年预算的97.22%，决算数较2021年增加0.33万元，增长89.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.72万元，决算数为0.70万元，完成全年预算的97.22%，决算数较2021年增加0.33万元，增长89.19%，主要原因是：公务接待增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务接待增加。全年国内公务接待14批，累计接待68人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金31.2??万元，占项目支出总额的 100?%。 ???

组织对“自动体外除颤器（AED）配置安装经费”等 1?个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.2?万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好，评分为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出40.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

??详见附件4-6。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“自动体外除颤器（AED）配置安装经费”项目部门评价报告（见附件7）。

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分 ?附 ???件

附件1：（全南县红十字会）决算公开表