全南县城市社区管理委员会2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分 ?全南县城市社区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?全南县城市社区管理委员会部门概况

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一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施；

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能；

（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治；

（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动；

（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定；

（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作；

（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作；

（八)依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能；

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县城市社区管理委员会。

本部门2022年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

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第二部分 ?2022年度部门决算表

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详见附件1

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计965.98万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1.62万元，下降100%；本年收入合计965.98万元，较2021年减少266.97万元，下降21.65%，主要原因是：人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入965.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计965.98万元，其中本年支出合计965.98万元，较2021年减少266.97万元，下降21.65%，主要原因是：人员变动、无新增工程项目；年末结转和结余0万元，较2021年无增加或减少，主要原因是：提高资金使用率。

本年支出的具体构成为：基本支出475万元，占49.17%；项目支出490.98万元，占50.83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为631.89万元，决算数为965.98万元，完成年初预算的152.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为279.96万元，决算数为411.12万元，完成年初预算的146.85%，主要原因是：社区管理委员会的基本工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.95万元，决算数为24.39万元，完成年初预算的122.28%，主要原因是：社保基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.83万元，决算数为11.01万元，完成年初预算的228%，主要原因是：体检覆盖全部干部职工。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为20.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增社区建设经费。

（五）农林水支出年初预算数为313.42万元，决算数为403.18万元，完成年初预算的128.64%，主要原因是：社区居委会干部报酬增加。

（六）住房保障支出年初预算数为13.73万元，决算数为13.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金缴存正常。

（七）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为29.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理经费。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为51.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增洪涝灾害防治经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.01万元，其中：

（一）工资福利支出406.08万元，较2021年增加41.87万元，增长11.49%，主要原因是：工资提标。

（二）商品和服务支出64.34万元，较2021年减少26.16万元，下降28.9%，主要原因是：履行节约，严格支出。

（三）对个人和家庭补助支出4.32万元，较2021年减少10.44万元，下降70.73%，主要原因是：支出结构变化。

（四）资本性支出0.26万元，较2021年减少652.79万元，下降99.96%，主要原因是：资产购置费用减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.63万元，决算数为7.63万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.15万元，下降1.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有此项业务支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门没有此项业务支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门没有此项业务支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.63万元，决算数为7.63万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.15万元，下降1.91%，主要原因是履行节约，严格支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行中央八项规定，履行节约。全年国内公务接待60批，累计接待750人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外县来bet36体育在线：学习指导工作和招商引资接待客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有此项业务支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门没有此项业务支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有此项业务支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门没有此项业务支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金585.47万元，占项目支出总额的119.24%。 ???

组织对“社区保运转经费”、“居民小组长工资”、“妇女小组长工资”、“社区干部工资报酬补助”、“50年党龄老党员生活补贴”、“计生协管员报酬”、“社区管委会工作经费”、“抗洪救灾资金”、“国有企业退休人员社会化管理”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出585.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出29.7万元。从评价情况来看，保障了基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层党组织建设；完善了基层基础设施建设；加强了社会管理，更好服务了群众。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出965.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，确保了县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施；推进了社区建设的有关政策措施落地；依法（授权）行使了各项行政管理职能，有效解决了社区居民生活中的热点难点问题；维护了社会稳定，妥善处理了突发性问题，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；加强了精神文明建设，丰富了居民生活，促进了乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件4：城市社区绩效自评总报告及项目绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“全南县城市社区管理委员会2022年度基层组织建设项目”项目部门评价报告（见附件5）。

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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第五部分??附 ???件

附件1：全南县城市社区管理委员会
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：城市社区2022年部门整体支出绩效自评表
附件4：城市社区绩效自评总报告及项目绩效自评表
附件5：部门评价报告（城市社区基层组织建设）