全南县农业农村局部门2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分 ?全南县农业农村局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?全南县农业农村局部门概况

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一、?部门主要职能

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全南县农业农村局是主管农业农村工作的部门，主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业农村工作的方针、政策、工作部署及涉农法律法规；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。

（二）指导全县种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农垦、农业机械化的监督管理；主管全县果苗调运工作，参与果苗质量督查；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施；编报部门预算并组织执行。

（四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设；承担农村劳动力转移就业培训工作，开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（五）加强农业执法的力度；做好农业法律法规宣传实施工作；负责查处坑农、损农、害农的案件，建立乡（镇）综合检查与县级专业执法协调配合机制。

（六）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；发布农业农村经济信息，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理；组织监督农业行业标准化的实施工作；促进农产品质量安全的监督管理。

（八）负责初级农产品生产环节安全的监督管理，动植物内外检疫（不含森林植物内检）和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全县农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作，监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物的防疫检疫工作，及时报告疫情并组织扑灭。

（九）贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策，研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施，按上级规划做好辖区内规划的实施工作。

（十）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督指导农业行业安全生产工作。

（十一）审批或申报农业、土地综合开发利用、畜牧业、水产业等农业投资项目，负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的实施，参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。

（十二）拟订全县农业综合开发政策，制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见；制定全县农业综合开发的总体发展战略，编制农业综合开发中长期规划和年度计划,负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批；督促检查、验收和结算农业综合开发项目。

（十三）负有行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。承担农林牧渔安全生产委员会办公室日常工作。监督指导农业生产工作。负责“平安渔业”活动的组织实施。负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农药监督管理工作，指导农村可再生能源综合开发利用的安全管理；指导畜禽屠宰行业安全生产工作。负责农业安全生产统计分析，依法组织或参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。制定农业和粮食行业安全生产应急预案并组织实施。负责拖拉机（变型机）、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理和安全监督检查，负责农业机械驾驶、操作人员的培训、考核、发证工作。负责“平安农机”活动组织实施。负责农业机械伤亡事故的统计报告工作。

（十四）负责农村生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。加强耕地、水生野生动植物和渔业水域环境保护；指导农民科学使用农药、化肥和农膜等生产资料；加强农业面源污染治理，负责农业生产对农业生态环境造成污染、破坏的预防和治理。组织开展畜禽水产养殖污染防治、病死动物无害化处理，组织实施畜禽养殖业及其他农业节能减排项目。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县农业农村局。

本部门2022年年末实有人数94人，其中在职人员94人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人。

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第二部分 ?2022年度部门决算表

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（详见附件1）

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计13292.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少194.45万元，下降100 %；本年收入合计13292.46万元，较2021年增加4654.07万元，增长53.90 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加了，项目增加，收入也跟着增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13292.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计13292.46万元，其中本年支出合计13292.46万元，较2021年增加4459.62万元，增长50.50%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加了，支出也跟着增加，人员工资结构调整，经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因财务制度改革，实行收付实现制，故单位资金年末不作结转。

本年支出的具体构成为：基本支出2489.82万元，占18.70%；项目支出10802.64万元，占81.30%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为11024.22万元，决算数为13292.46万元，完成年初预算的120.60%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为126.70万元，决算数为720.32万元，完成年初预算的17.60%，主要原因是：党委办公室及相关机构行政事务运行支出和其他一般公共服务支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为128.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：广告宣传费及其他文化旅游体育与传媒支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为100.78万元，决算数为153.88万元，完成年初预算的152.70%，主要原因是：行政事业单位养老支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为25.04 万元，决算数为35.04万元，完成年初预算的139.90%，主要原因是：行政单位医疗支出及其他公共卫生支出增加。

（五）节能环保支出年初预算数为941.96 万元，决算数为606.04万元，完成年初预算的64.30%，主要原因是：农村环境保护及其他节能环保经费减少。

（六）城乡社区支出年初预算数为49.32 万元，决算数为1768.26万元，完成年初预算的3585.30%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排支出、国有土地收益基金安排支出。

（七）农林水支出年初预算数为8873.27 万元，决算数为9427.55万元，完成年初预算的106.20%，主要原因是：行政运行、病虫害控制、农产品质量安全、行业业务管理支出增加。

（八）商业服务业等支出年初预算数为107 万元，决算数为312.95万元，完成年初预算的292.50%，主要原因是：商业流通事务及其他商业流通事务支出增加。

（九）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为139.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他粮油储备支出及其他重要商品储备支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2489.82万元，其中：

（一）工资福利支出1816.37万元，较2021年增加821.30 ?万元，增长82.50%，主要原因是：工资结构调整，奖励性工资增加。

（二）商品和服务支出548.38万元，较2021年增加197.03万元，增长56.10 %，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出63.34万元，较2021年增加2.10万元，增长3.40 %，主要原因是：抚恤金支出增加。

（四）资本性支出61.74万元，较2021年增加61.74万元，增长100 %，主要原因是：专用设备购置、办公设备购置及公务用车购置支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 80.27万元，决算数为77.03万元，完成全年预算的95.96%，决算数较2021年增加24.01万元，增长45.30 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为41.74万元，决算数为41.74万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.23万元，下降7.20%，主要原因是严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉行节约经费。全年国内公务接待350批，累计接待3477人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出35.3万元，其中公务用车购置全年预算数为27.3万元，决算数为27.3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加27.3万元，增长100%，主要原因是购置一辆农检车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：购置一辆农检车；公务用车运行维护费支出全年预算数为8万元，决算数为8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.05万元，下降0.60%，主要原因是严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出610.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加258.76万元，增长73.60%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及工作经费增加；专用设备购置、办公设备购置及公务用车购置支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额720.35万元，其中：政府采购货物支出517.23万元、政府采购工程支出16.13万元、政府采购服务支出186.99万元。授予中小企业合同金额720.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额720.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是农用行政执法。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1629.67 万元，占项目支出总额的15.10%。

组织对“村庄环境长效管护市场化服务项目”、“农村生活垃圾治理经费 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1629.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，通过实施村庄环境长效管护市场化服务、农村生活垃圾治理，有进一步改善全县农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，加快实现城乡协调发展，保障农村生活垃圾治理工作开展，进一步提升农村人居环境,增强群众获得感，推进文明教育经常化、长效化，引导农民养成健康卫生的生活方式，有力地促进了bet36体育在线：农业的可持续发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11524.21万元，政府性基金预算支出1768.26万元。从评价情况来看，通过对部门整体支出绩效评价，坚持以农业发展为中心，安全为底线的开展工作，全系统上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。（见附件2、3）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见附件4-6：绩效自评总报告及项目绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“村庄环境长效管护市场化服务项目”、“农村生活垃圾治理经费”项目部门评价报告（见附件7、8）。

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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第五部分??附 ???件

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附件1：全南县农业农村局2022年决算公开表

附件2：全南县农业局部门整体支出绩效自评报告
附件3：全南县农业农村局部门整体支出绩效自评表

附件4：全南县农业农村局绩效自评总报告
附件5：项目支出绩效自评表（村庄环境长效管护市场化服务项目）
附件6：项目支出绩效自评表（农村生活垃圾治理经费）
附件7：项目支出评价报告（村庄环境长效管护市场化服务项目）
附件8：项目支出评价报告（农村生活垃圾治理经费）