全南县果茶发展服务中心部门2022年度部门决算公开

全南县果茶发展服务中心部门2022年度部门决算

目 ???录

第一部分 ?全南县果茶发展服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

第一部分 ?全南县果茶发展服务中心部门概况

一、部门主要职能

（一）根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

县果茶发展服务中心是主管果业生产提供管理保障、果业生产全程服务、果业开发与果园管理工作的县政府(县委)组织部门(直属机构)，主要职责是：承担研究制定全县果茶发展规划和年度计划，并负责组织实施，重点抓好赣南脐橙产业发展工作;负责全县果茶科技、果茶开发、果茶生产和标准园的管理和技术指导;负责全县果茶教育培训工作;组织各种形式有果茶专业教育和技术培训;承担果茶新品种、新技术引进示范推广和信息服务;负责管理全县果茶苗木调剂、调运工作，参与苗木质量监管;负责果茶植保工作;负责果茶市场信息的调研和发布工作;承担赣南脐橙品牌宣传策划、推介和果品营销服务;负责制订果茶栽培技术规程和果茶质量等行业标准并组织实;指导和协调乡镇、场、公司果茶服务体系建设和社会化服务工作等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1?个，包括：全南县果茶发展服务中心。

本部门2022年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员 ?0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2?人；年末学生人数 ?0?人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分?2022年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计479.25万元，其中年初结转和结余 0?万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余结转；本年收入合计 479.25?万元，较2021年增加32.37万元，增长7.24%，主要原因是：人员增加，工资结构变化、增加日常经费安排。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入479.25万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占 0?%；其他收入0?万元，占 0?%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计479.25 万元，其中本年支出合计479.25 万元，较2021年增加 32.37万元，增长7.24%，主要原因是：主要是业务增大；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长 0?%，主要原因是：以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 295.69万元，占 61.7%；项目支出 183.56万元，占38.3%；经营支出 0万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0?%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为365.36?万元，决算数为 479.25 万元，完成年初预算的131.17%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为90万元，决算数为72.98万元，完成年初预算的81.1%，主要原因是：基本为农林水支出。

（二）农林水支出年初预算数为263.22万元，决算数为379.75万元，完成年初预算的144.27%，主要原因是：柑橘黄龙病项目经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为12.14万元，决算数为23.52万元，完成年初预算的193.74%，主要原因是：社保调标。

（四）卫生健康支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医疗费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出295.69万元，其中：

（一）工资福利支出231.01万元，较2021年增加107.22万元，增长86.61%，主要原因是：基层果技员工资包含在内。

（二）商品和服务支出60.14万元，较2021年增加21.88万元，增长57.19%，主要原因是：物价上涨,公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出4.54万元，较2021年增加0.76万元，增长20.1?%，主要原因是：退休人员医保调标。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.2万元，下降100%，主要原因是：无购置办公用品。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 ??6万元，决算数为2.11万元，完成全年预算的35.17%，决算数较2021年减少0.37万元，下降14.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是无出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是无出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.11万元，决算数为2.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.37万元，下降14.92?%，主要原因是厉行节俭，招待减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节俭，招待减少。全年国内公务接待24批，累计接待267人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：市局以及外县果茶中心调研柑橘黄龙病。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出60.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加20.68万元，增长52.41%，主要原因是：业务量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金102万元，占项目支出总额的100%。 ???

组织对“柑橘黄龙病防控资金”“其他商品和服务支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 102万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，1.完成新开发脐橙基地面积945.5亩；2.完成18个、面积共计1342亩的赣南脐橙示范基地；3.普查清理黄龙病树7.85万株，发病率4.02%，在可控范围内；4.鼓励引导果农在市定点14个柑橘种苗繁育场调运柑橘苗木7.1189万株；5. 2022年bet36体育在线：脐橙销售平稳有序，脐橙产量约1.28万余吨，价格稳中有增，均价2.5元/斤未出现滞销事件；6.组织企业参加赣南脐橙网络博览会。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出479.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，①新开发果园严格落实县级联合审批制，坚持 “山顶戴帽、山腰种果、山脚穿裙”的生态开发模式，建好生态隔离带或防护林，积极改良土壤，落实“三沟一草”水土保措施，推广省力化、机械化栽培措施。②标准园建设按“作业便利、省力栽培、技术集成、效益良好、示范明显”的要求落实各项措施。③黄龙病病树砍除严格按“五步法”进行，确保砍伐质量，防止树桩长新梢；木虱防治采取控梢、杀虫相结的措施，药剂推广“两两组合”，提高防治实效。柑橘黄龙病树清除彻底，砍除率达到100%；柑橘木虱防治彻底，正常管理果园较难发现木虱；④新开发或恢复生产果园使用无病毒柑橘苗木98%以上。⑤广大果农基本能掌握脐橙管理技术，遵守行业规范，增强质量安全意识。全面完成县委、县政府下达的年度各项工作任务。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件4-6：绩效自评总报告及绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开柑橘黄龙病防控资金项目部门评价报告(见附件7)。

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）2130101行政运行：反映种植业、农业产业行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（七）2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（八）2139999其他农林水支出：反映除其他用于农林水方面的支出。

第五部分??附 ???件

附件1：全南县果茶发展服务中心2022年决算公开表