全南县教育科技体育局部门2022年度部门决算
目 ???录
第一部分 ?全南县教育科技体育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 ?2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第五部分 ?附件
第一部分 ?全南县教育科技体育局部门概况
一、部门主要职能
全南县教育科技体育局是主管全县教育、科技、体育工作的县政府工作部门。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。
（二）承担教师培训、教师资格注册认证与学历提升等工作；承担教育教学科学研究、学科教学业务管理与指导、参与课程改革，总结、推广教改经验，努力探索教育教学规律；负责各类招生考试、招生考试改革及教育类资格证书考试等工作；负责教育信息化、智慧教育和教育技术装备研究、实验教学工作；组织指导学校劳动实践和学生统一着装、风险管理等；对核算单位行使会计核算，为核算单位做好相关服务；参与制定全县业余体育工作发展规划并组织实施；组织、指导、协调开展全县性体育活动、竞赛活动；负责管理体育活动中心及青少年校外活动中心，做好体育设施的日常维护和管理；参与教育督导、教育评估监测等工作；负责统筹安排全县中小学、幼儿园工程建设项目资金，编制醒目实施规划；各类资助、捐赠政策的宣传与落实等职责。
（三）承担推进县域创新驱动发展，加快对接融入粤港澳大湾区科技创新，研究科技创新发展政策，提出促进县级科技创新发展建议；开展科技产学研究合作、科技人才引进、高新技术企业培育、科技创新平台和载体培育、科技创新成果推广等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共32个，包括教科体局本级及下属二级预算单位31个，其中高中1所，职业技术学校1所，初级中学10所，小学17所，幼儿园2所。二级预算单位具体名称如下： 全南县实验小学,全南县第二小学,全南县第三小学,江西省全南中学,全南县高级职业技术学校 ,江西省全南县第二中学,全南县第四小学,全南县小慕中心学校,全南县第三中学,全南县木金乡中心小学,全南县中寨初级中学,全南县中寨中心小学,江西省全南县南迳中学,全南县南迳小学,全南大庄中心小学,全南县大吉山中学,全南县大吉山小学,全南县乌桕坝中学,全南县乌桕坝中心小学,全南县龙源坝初级中学,全南县龙源坝中心小学,江西省全南县陂头中学,全南县陂头中心小学,全南县竹山中心小学,全南县社迳初级中学,全南县社迳中心小学,全南县上江乡中心学校,江西省全南县龙下初级中学,全南县龙下乡中心小学,全南县幼儿园 ,全南县第二幼儿园。
本部门2022年年末实有人数2749人，其中在职人员2699人，离休人员0人，退休人员50人（大吉山中小学收编的原企业退休教师，不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数29330人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员847人。
第二部分 ?2022年度部门决算表
详见附表
第三部分??2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计46665.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%；本年收入合计46665.71万元，较2021年减少10820.55万元，下降18.8%，主要原因是：2021年信息网络及软件购置更新支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入45866.22万元，占98.3%；事业收入463.75万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入335.73万元，占0.7%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计46665.71万元，其中本年支出合计46665.71万元，较2021年减少10820.55万元，下降18.8%，主要原因是：2021年信息网络及软件购置更新支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：按新政策本年实行收付实现制，没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出35417.42万元，占75.9%；项目支出11248.28万元，占24.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为20383.07万元，决算数为45866.22万元，完成年初预算的225%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为200.8万元，决算数为2654.72万元，完成年初预算的1322.1%，主要原因是：上级资金编制预算时没有计算在内。
（二）教育支出年初预算数为17422.85万元，决算数为39629.77万元，完成年初预算的227.5%，主要原因是：上级资金编制预算时没有计算在内。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度上级下拨资金，预算调整后增加支出。
?????（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为35万元，决算数为9.57万元，完成年初预算的27.3%，主要原因是：由于资金紧张，已做支付申请，财政未审核支付。
?????（五）社会保障和就业支出年初预算数为2600.21万元，决算数为2762.57万元，完成年初预算的106.2%，主要原因是：发放死亡退休教师的一次性抚恤金，本年度退休教师退休一次性补贴，退休职业年金清算资金等。
（六）卫生健康支出年初预算数为779.53万元，决算数为551.59万元，完成年初预算的70.8%，主要原因是：人员调动大。
（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为42.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度上级下拨资金，预算调整后增加支出。
（八）住房保障支出年初预算数为195.08万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
（九）其他支出年初预算数为0.34万元，决算数为136.5万元，完成年初预算的401.5%，主要原因是：本年度上级下拨资金，预算调整后增加支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出34481.43万元，其中：
（一）工资福利支出28824.78万元，较2021年增加8292.68万元，增长40.4%，主要原因是：工资正常增加薪级、工资调标。
（二）商品和服务支出2450.11万元，较2021年减少699.39万元，下降22.2%，主要原因是：按上级要求厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出1733.52万元，较2021年减少143.41万元，下降7.6%，主要原因是：退休人员减少，特岗人员由学校缴纳社保。
（四）资本性支出1473.02万元，较2021年减少14556.52万元，下降90.8%，主要原因是：2021信息网络及软件购置更新。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为55.19万元，决算数为34.26万元，完成全年预算的62.1%，决算数较2021年减少3.14万元，下降8.4?%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为55.19万元，决算数为34.26万元，完成全年预算的62.1%，决算数较2021年减少3014万元，下降8.4%，主要原因是按要求逐年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按要求逐年减少。全年国内公务接待438批，累计接待3300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2450.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少699.39万元，减少22.2%，主要原因是：节约过日子。?
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1642.23万元，其中：政府采购货物支出1266.97万元、政府采购工程支出356.22万元、政府采购服务支出19.04万元。授予中小企业合同金额1642.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1497.42万元，占授予中小企业合同金额的91.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，本部门无公务车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目86个全面开展绩效自评，共涉及资金6363.02万元，占项目支出总额的56.6%。 ???
组织对“燕园实验中学2022年秋季开学急需物品设备采购”、“收购原全南中学公寓经费”等86个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6363.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目预期目标全部达成，通过项目的实施，加强了本县教育等工作，有效地保障广大教职工及学生合法利益。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6363.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局在履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高。表现在:一是保障了教职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。详见附件2-3。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门公开2022年度县级部门绩效自评总报告和“燕园实验中学2022年秋季开学急需物品设备采购”、“收购原全南中学公寓经费”项目支出绩效自评表（见附件4-5）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“学杂费支出”项目部门评价报告（见附件6）。
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
第五部分??附 ???件
附件6：全南中学“学杂费支出“项目部门评价报告
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