第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快农业产业化和现代农业强乡步伐；推进乡村旅游、全域旅游、农旅融合发展和乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村人居环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（3）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城乡基础设施建设等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、消防管理、防灾减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全、防疫和应急管理等工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。           

（5）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政（残联）、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（6）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会职责，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（8）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作，协助做好税收征管工作；指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。

（9）加强规划建设管理．负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。

（10）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（11）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县中寨乡人民政府所属预算单位共有1个，包括：全南县中寨乡人民政府本级。

编制人数小计60人，其中：行政编制人数30人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数小计71人,其中：在职人数小计57人，包括行政编制在职人数26人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数20人、编外长聘人员11人；离休人数0人；退休人数10人；退职人员0人;遗属补助人数4人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年部门收入预算总额为1195.87万元，较上年预算安排增加82.41万元。其中：财政拨款收入1045.87万元，较上年预算安排增加12.41万元；其他收入150.00万元，较上年预算安排增加70.00万元。

（二）支出预算情况

2025年部门支出预算总额为1195.87万元，较上年预算安排增加82.41万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出583.95万元，较上年预算安排减少31.08万元，其中：工资福利支出516.22万元、商品和服务支出58.74万元、对个人和家庭的补助9.00万元；项目支出611.92万元，较上年预算安排增加113.48万元，其中：工资福利支出91.00万元、商品和服务支出157.13万元、对个人和家庭的补助264.36万元、资本性支出99.43万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出67.49万元，较上年预算安排减少3.51万元；卫生健康支出17.93万元，较上年预算安排减少1.79万元；农林水支出298.92万元，较上年预算安排增加50.48万元；住房保障支出42.33万元，较上年预算安排减少3.16万元；一般公共服务支出769.19万元，较上年预算安排增加40.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出607.22万元，较上年预算安排减少11.83万元；商品和服务支出215.87万元，较上年预算安排增加26.12万元；对个人和家庭的补助273.36万元，较上年预算安排增加51.32万元；资本性支出99.43万元，较上年预算安排增加16.80万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年部门财政拨款支出预算总额为1045.87万元，较上年预算安排增加12.41万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出619.19万元，较上年预算安排减少29.62万元；一般公共服务支出社会保障和就业支出67.49万元，较上年预算安排减少3.51万元；社会保障和就业支出卫生健康支出17.93万元，较上年预算安排减少1.79万元；卫生健康支出农林水支出298.92万元，较上年预算安排增加50.48万元；农林水支出住房保障支出42.33万元，较上年预算安排减少3.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出583.95万元，较上年预算安排减少31.08万元，其中：工资福利支出516.22万元、商品和服务支出58.74万元、对个人和家庭的补助9.00万元；项目支出461.92万元，较上年预算安排增加43.48万元，其中：工资福利支出20.00万元、商品和服务支出148.13万元、对个人和家庭的补助264.36万元、资本性支出29.43万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为58.74万元，较上年预算安排增加10.92万元，增长22.84%，主要原因是：将财力性补助资金纳入了机关运行经费预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额为30.38万元，其中：政府采购货物预算29.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.95万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆辆，其中：一般公务用车实有数4辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）乡镇转移支付补助项目情况说明

⑴项目概述：乡镇转移支付补助。

⑵立项依据：保运转。

⑶实施主体：全南县中寨乡人民政府。

⑷实施方案：及时拨付资金，保障乡镇日常运转。

⑸实施周期：2024年。

⑹年度预算安排：160万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款安排45.00万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费15.30万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费14.70万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费15.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是：计划购置一辆工具车，缩减了购置费用预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    (全南县中寨乡人民政府)2025年市县部门预算公开表

    (全南县中寨乡人民政府)部门整体申报表

    （全南县中寨乡人民政府）项目预算绩效目标表