第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快农业产业化和现代农业强乡步伐；推进乡村旅游、全域旅游、农旅融合发展和乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村人居环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（3）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城乡基础设施建设等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、消防管理、防灾减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全、防疫和应急管理等工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。           

（5）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政（残联）、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（6）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会职责，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（8）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作，协助做好税收征管工作；指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。

（9）加强规划建设管理．负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。

（10）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（11）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县全南县中寨乡人民政府所属预算单位共有1个，包括：全南县中寨乡人民政府（独立核算）。

编制人数小计60人，其中：行政编制人数30人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数75人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数22人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数27人，编外长聘人员11人，离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗嘱补助5人。

 

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县中寨乡人民政府收入预算总额为1046.69万元,较上年预算安排减少612.86万元,主要原因为其他收入、国库集中支付网上结转减少。其中：财政拨款收入846.69万元，较上年预算安排减少26.56万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少300万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少286.3万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县中寨乡人民政府支出预算总额为1046.69万元,较上年预算安排减少612.86万元,主要原因为其他收入、国库集中支付网上结转减少。

按支出项目类别划分：基本支出415.13万元，较上年预算安排减少96.74万元，其中：工资福利支出366.95万元、商品和服务支出24.66万元、对个人和家庭的补助5.52万元、资本性支出18万元；项目支出631.57万元，较上年预算安排减少516.11万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出712.18万元，较上年预算安排减少386.41万元；社会保障和就业支出53.56万元，较上年预算安排增加4.12万元；卫生健康支出13.27万元，较上年预算安排增加2.63万元；农林水支出236.66万元，较上年预算安排减少88.25万元；住房保障支出31.02万元，较上年预算安排增加31.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出366.95万元，较上年预算安排减少43.64万元，商品和服务支出24.66万元，较上年预算安排减少45.17万元，对个人和家庭的补助5.52万元，较上年预算安排减少1.76万元，资本性支出18万元，较上年预算安排减少6.17万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县中寨乡人民政府财政拨款支出预算总额为846.69万元，较上年预算安排减少26.56万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出512.18万元，较上年预算安排减少74.59万元；社会保障和就业支出53.56万元，较上年预算安排增加4.12万元；卫生健康支出13.27万元，较上年预算安排增加2.63万元；农林水支出236.66万元，较上年预算安排增加10.26万元；住房保障支出31.02万元，较上年预算安排增加31.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出415.13万元，较上年预算安排减少96.74万元，其中：工资福利支出366.95万元、商品和服务支出24.66万元、对个人和家庭的补助5.52万元、资本性支出18万元；项目支出631.57万元，较上年预算安排减少516.11万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算42.66万元，比2022年预算减少27.15万元，下降38.89%，主要原因为：压减了支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额23.6万元,其中:货物预算23.6万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县中寨乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1046.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县中寨乡人民政府部门预算安排项目12个，项目预算金额合计631.57万元，其中：全南县中寨乡人民政府项目12个，项目预算金额631.57万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：乡镇转移支付项目情况说明

⑴项目概述：乡镇转移支付。

⑵立项依据：保运转。

⑶实施主体：全南县中寨乡人民政府

⑷实施方案：及时拨付资金，保障乡镇日常运转。

⑸实施周期：2023年。

⑹本年度预算安排：160万元。

⑺绩效目标：保障乡镇日常运转。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县中寨乡人民政府"三公"经费财政拨款安排50.31万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有安排因公出国业务。

公务接待费17.61万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

公务用车运行维护费14.7万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

公务用车购置费18万元,比上年增18万元，主要原因是：需更换一辆车辆老化、磨损严重的公车。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补贴等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政|单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。