全南县中寨乡人民政府2021年度决算

目???录

第一部分全南县中寨乡人民政府概况

单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县中寨乡人民政府概况

一、单位主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是：全南县中寨乡人民政府本级。

本单位2021年年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分2021年度单位决算表

（详见附表1：全南县中寨乡人民政府2021年度部门决算公开表）

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计3357.97万元，其中年初结转和结余317.67万元，较2020年增加116.69万元，增长58.06%；本年收入合计3040.29万元，较2020年增加1397.4万元，增长85.06%，主要原因是：项目支出增加。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3040.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计3357.97万元，其中本年支出合计3357.97万元，较2020年增加1831.77万元，增长120.02%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少317.67万元，下降100%，主要原因是：提高了资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出768.56万元，占22.89%；项目支出2589.4万元，占77.11%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为873.28万元，决算数为3357.97万元，完成年初预算的384.52%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为669.52万元，决算数为682.18万元，完成年初预算的101.89%，主要原因是：人员经费有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.1万元，决算数为7.48万元，完成年初预算的92.35%，主要原因是：调整了退休人员医保及遗嘱补助预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为10.26万元，主要原因是：调整了计生村组预算支出。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为68.95万元，主要原因是：调整了农村生活污水处理设施提升改造项目及氧化塘建设项目预算支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为252.29万元，主要原因是：调整了X344县道征地补偿项目预算支出。

（六）农林水支出年初预算数为195.66万元，决算数为2135.94万元，完成年初预算数的1091.66%，主要原因是：调整了农村人居环境整治、基础设施补短板、耕地地力保护补贴、新农村建设等项目预算支出。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为137.58万元，主要原因是：调整了沙子岗桥、罗坊、黄竹龙道路建设、铸造产业园供水管道搬迁工程等项目预算支出。

（八）商业服务等支出年初预算数为0万元，决算数为13万元，主要原因是：调整了综合农贸市场改造提升工程项目预算支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为46万元，主要原因是：调整了黄泥水村水毁水陂道路修复工程及冬春救助两个项目预算支出。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4.28万元，主要原因是：调整了其他项目预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出768.56万元，其中：

（一）工资福利支出621.5万元，较2020年减少166.85万元，下降21.16%，主要原因是：取消了乡镇绩效考核奖励支出。

（二）商品和服务支出122.7万元，较2020年减少15.73万元，下降11.36%，主要原因是：缩减了经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出24.36万元，较2020年增加12.66万元，增长108.2，主要原因是：增加了公益性岗位安置补助。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，主要原因：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.31万元，决算数为26.1万元，完成预算的80.78%，决算数较2020年减少0.06万元，下降0.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组:0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.61万元，决算数为16.3万元，完成预算的79.09%，决算数较2020年减少0.05万元，下降0.31%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待206批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.7万元，决算数为9.8万元，完成预算的83.76%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出122.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少15.73万元，降低11.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中车辆中的其他用车主要是：工具车。

本单位单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金2589.4万元，占项目支出总额的100%。

部门整体支出评价详见附表2。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（详见附表3：中寨乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：全南县中寨乡人民政府2021年度部门决算公开表

附表2：2021年度部门整体支出绩效

附表3：全南县中寨乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表