中寨乡2016年部门决算

目    录

第一部分  中寨乡概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  中寨乡2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  中寨乡2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  中寨乡概况

一、部门主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：中寨乡人民政府机关、民政所、财政所、农医所、计划生育服务所、综合文化站、综治办、劳动保障所。

第二部分  中寨乡2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计690.73万元，其中上年结转和结余5万元，较上年增长8.89%，主要原因是：人员经费调整，干部职工工资上调。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入690.73万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计690.73万元，其中本年支出合计690.73万元，较上年增长9.75%，主要原因是：干部职工工资上调，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出690.73万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为690.73万元，决算数690.73万元,完成年初预算数的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为510.39万元，决算数510.39万元,完成年初预算数的100%;社会保障和就业支出年初预算数为19.65万元，决算数19.65万元,完成年初预算数的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为73.46万元，决算数73.46万元,完成年初预算数的100%;农林水支出年初预算数为87.23万元，决算数为87.23万元，完成年初预算数的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出374.91万元，较上年增长41.9%，主要原因是：干部职工工资上调，支出增加；商品和服务支出274.35万元，较上年下降13.1%，主要原因是：压缩经费，节省开支；对个人和家庭补助支出41.47万元，较上年下降16.1%，主要原因是：2016年9月开始，干部职工退休工资转由社保局发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费274.35万元，较上年下降13.1%，主要原因是：压缩经费，节省开支。其中：办公费105.59万元，电费4.37万元，邮电费8.03万元，差旅费6.14万元，维修费9.61,万元，会议费8.87万元，培训费0.66万元，公务接待费20.47万元，劳务费2.67万元，工会经费3.96万元，公务用车运行维护费15.41万元，其它交通费9.83万元，其它商品和服务支出78.74万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为35.88万元，完成预算的69%，决算数较上年下降38.98%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为20.47万元，完成预算的63.97%，决算数较上年下降50.08%。主要原因是：节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.41万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为15.41万元，完成预算的 85.61%，决算数较上年下降13.43%。主要原因是：节省开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副科级及以上领导用车2辆、一般公务用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2016年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。

第三部分  中寨乡2016年部门决算表

（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

各单位根据本单位涉及内容进行解释，

参考名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。