第一部分  部门概况

一、部门主要职责

交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据bet36体育在线：国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县城乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县交通运输局所属预算单位共有1个，包括：包括:全南县交通运输局部门本级。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

2025年全南县交通运输局部门预算公开表(1)

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县交通运输局收入预算总额为913.20万元，较上年预算安排减少530.14万元。其中：财政拨款收入913.20万元，较上年预算安排减少330.14万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少200.00万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县交通运输局支出预算总额为913.2万元，较上年预算安排减少530.14万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出398.2万元，较上年预算安排减少8.94万元，其中：工资福利支出347.07万元、商品和服务支出22.91万元、对个人和家庭的补助28.22万元；项目支出515万元，较上年预算安排减少521.2万元，其中：工资福利支出58.00万元、商品和服务支出455.18万元、资本性支出1.82万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.09万元，较上年预算安排减少1.26万元；卫生健康支出13.02万元，较上年预算安排减少0.72万元；；住房保障支出30.91万元，较上年预算安排减少0.82万元；交通运输支出798.18万元，较上年预算安排减少527.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出405.07万元，较上年预算安排减少11.59万元；商品和服务支出478.09万元，较上年预算安排减少109.81万元；对个人和家庭的补助28.22万元，较上年预算安排减少0.12万元；资本性支出1.82万元，较上年预算安排减少408.62万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县交通运输局财政拨款支出预算总额为913.20万元，较上年预算安排减少530.14万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.09万元，较上年预算安排减少1.26万元；社会保障和就业支出卫生健康支出13.02万元，较上年预算安排减少0.72万元；农林水支出住房保障支出30.91万元，较上年预算安排减少0.82万元；住房保障支出交通运输支出798.18万元，较上年预算安排减少527.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出398.2万元，较上年预算安排减少8.94万元，其中：工资福利支出347.07万元、商品和服务支出22.91万元、对个人和家庭的补助28.22万元；项目支出515万元，较上年预算安排减少521.2万元，其中：工资福利支出58.00万元、商品和服务支出455.18万元、资本性支出1.82万元。

 （四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为22.91万元，较上年预算安排减少0.60万元，下降2.55%，主要原因是：人员减少。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额2.92万元，其中:政府采购货物预算2.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2025年货运车辆超限治超日常工作经费项目情况说明

⑴项目概述：确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障，减少超载超限车辆及非法改装车辆上路行驶，治超工作常态化，提高基础公共服务水平的活动。

⑵立项依据：《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：请求拨付2017年货运车辆超限超载治理日常工作经费的请示》（全府办抄字〔2017〕496号）文件。

⑶实施主体：全南县交通运输局

⑷实施方案：根据工作职能安排，该项目由治超办负责。通过开展货运车辆超限超载治理日常活动，不断减少路面破损几率，增加公路使用年限。使得治超工作常态化覆盖率不断提升，长期保障工作平稳进行。超限超载及非法改装车辆数量不断减少，让公路运行更加的安全可靠。

⑸实施周期：一年

⑹年度预算安排：40万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表1。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县交通运输局“三公”经费财政拨款安排24.37万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费12.37万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费12.00万元，比上年增加12.00万元，主要原因是：新增公务公务用车运行维护费，纳入三公平台管理。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表1：项目预算绩效目标表xls

附表2：(504)(全南县交通运输局)部门整体申报表