全南县交通运输局2023年度部门决算?

全南县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县交通运输局概况

一、部门主要职责

全南县交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据bet36体育在线：国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	全南县交通运输局	1

全南县交通运输局（本级）设立 2个内设机构，分别是：办公室和交通综合业务股。

本部门年末在职人员92人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,766.55	一、一般公共服务支出	32	265.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,256.27	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,017.02	八、社会保障和就业支出	39	97.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	818.27
	12		十二、农林水支出	43	44.89
	13		十三、交通运输支出	44	10,526.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	25.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	92.21
	23		二十三、其他支出	54	8,148.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20,039.84	本年支出合计	58	20,030.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.23
	30			61
总计	31	20,039.84	总计	62	20,039.84
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	20,039.84	19,022.82					1,017.02
201			一般公共服务支出	265.59	265.59
20113			商贸事务	8.00	8.00
2011308			招商引资	8.00	8.00
20199			其他一般公共服务支出	257.59	257.59
2019999			其他一般公共服务支出	257.59	257.59
208			社会保障和就业支出	97.95	97.95
20805			行政事业单位养老支出	66.44	66.44
2080501			行政单位离退休	15.40	15.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95
20808			抚恤	31.51	31.51
2080801			死亡抚恤	31.51	31.51
210			卫生健康支出	11.01	11.01
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01
212			城乡社区支出	818.27	818.27
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	818.27	818.27
2120803			城市建设支出	100.00	100.00
2120804			农村基础设施建设支出	65.96	65.96
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	652.30	652.30
213			农林水支出	44.89	44.89
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.89	44.89
2130504			农村基础设施建设	44.89	44.89
214			交通运输支出	10,535.93	9,518.91					1,017.02
21401			公路水路运输	7,389.38	6,372.36					1,017.02
2140101			行政运行	286.16	286.16
2140102			一般行政管理事务	1,128.63	111.60					1,017.02
2140104			公路建设	5,080.71	5,080.71
2140106			公路养护	320.30	320.30
2140112			公路运输管理	128.95	128.95
2140199			其他公路水路运输支出	444.64	444.64
21406			车辆购置税支出	926.15	926.15
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	580.00	580.00
2140699			车辆购置税其他支出	346.15	346.15
21462			车辆通行费安排的支出	1,290.00	1,290.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	1,290.00	1,290.00
21499			其他交通运输支出	930.40	930.40
2149901			公共交通运营补助	77.71	77.71
2149999			其他交通运输支出	852.69	852.69
221			住房保障支出	25.99	25.99
22102			住房改革支出	25.99	25.99
2210201			住房公积金	25.99	25.99
224			灾害防治及应急管理支出	92.21	92.21
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	92.21	92.21
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	92.21	92.21
229			其他支出	8,148.00	8,148.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,148.00	8,148.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,148.00	8,148.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,030.61	558.05	19,472.57
201			一般公共服务支出	265.59	136.94	128.65
20113			商贸事务	8.00	2.00	6.00
2011308			招商引资	8.00	2.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	257.59	134.94	122.65
2019999			其他一般公共服务支出	257.59	134.94	122.65
208			社会保障和就业支出	97.95	97.95
20805			行政事业单位养老支出	66.44	66.44
2080501			行政单位离退休	15.40	15.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95
20808			抚恤	31.51	31.51
2080801			死亡抚恤	31.51	31.51
210			卫生健康支出	11.01	11.01
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01
212			城乡社区支出	818.27		818.27
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	818.27		818.27
2120803			城市建设支出	100.00		100.00
2120804			农村基础设施建设支出	65.96		65.96
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	652.30		652.30
213			农林水支出	44.89		44.89
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.89		44.89
2130504			农村基础设施建设	44.89		44.89
214			交通运输支出	10,526.70	286.16	10,240.55
21401			公路水路运输	7,380.15	286.16	7,094.00
2140101			行政运行	286.16	286.16
2140102			一般行政管理事务	1,119.40		1,119.40
2140104			公路建设	5,080.71		5,080.71
2140106			公路养护	320.30		320.30
2140112			公路运输管理	128.95		128.95
2140199			其他公路水路运输支出	444.64		444.64
21406			车辆购置税支出	926.15		926.15
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	580.00		580.00
2140699			车辆购置税其他支出	346.15		346.15
21462			车辆通行费安排的支出	1,290.00		1,290.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	1,290.00		1,290.00
21499			其他交通运输支出	930.40		930.40
2149901			公共交通运营补助	77.71		77.71
2149999			其他交通运输支出	852.69		852.69
221			住房保障支出	25.99	25.99
22102			住房改革支出	25.99	25.99
2210201			住房公积金	25.99	25.99
224			灾害防治及应急管理支出	92.21		92.21
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	92.21		92.21
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	92.21		92.21
229			其他支出	8,148.00		8,148.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,148.00		8,148.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,148.00		8,148.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,766.55	一、一般公共服务支出	33	265.59	265.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,256.27	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.95	97.95
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	818.27		818.27
	12		十二、农林水支出	44	44.89	44.89
	13		十三、交通运输支出	45	9,518.91	8,228.91	1,290.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	25.99	25.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	92.21	92.21
	23		二十三、其他支出	55	8,148.00		8,148.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19,022.82	本年支出合计	59	19,022.82	8,766.55	10,256.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	19,022.82	总计	64	19,022.82	8,766.55	10,256.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,766.55	558.05	8,208.50
201			一般公共服务支出	265.59	136.94	128.65
20113			商贸事务	8.00	2.00	6.00
2011308			招商引资	8.00	2.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	257.59	134.94	122.65
2019999			其他一般公共服务支出	257.59	134.94	122.65
208			社会保障和就业支出	97.95	97.95
20805			行政事业单位养老支出	66.44	66.44
2080501			行政单位离退休	15.40	15.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95
20808			抚恤	31.51	31.51
2080801			死亡抚恤	31.51	31.51
210			卫生健康支出	11.01	11.01
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01
213			农林水支出	44.89		44.89
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.89		44.89
2130504			农村基础设施建设	44.89		44.89
214			交通运输支出	8,228.91	286.16	7,942.75
21401			公路水路运输	6,372.36	286.16	6,086.20
2140101			行政运行	286.16	286.16
2140102			一般行政管理事务	111.60		111.60
2140104			公路建设	5,080.71		5,080.71
2140106			公路养护	320.30		320.30
2140112			公路运输管理	128.95		128.95
2140199			其他公路水路运输支出	444.64		444.64
21406			车辆购置税支出	926.15		926.15
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	580.00		580.00
2140699			车辆购置税其他支出	346.15		346.15
21499			其他交通运输支出	930.40		930.40
2149901			公共交通运营补助	77.71		77.71
2149999			其他交通运输支出	852.69		852.69
221			住房保障支出	25.99	25.99
22102			住房改革支出	25.99	25.99
2210201			住房公积金	25.99	25.99
224			灾害防治及应急管理支出	92.21		92.21
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	92.21		92.21
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	92.21		92.21
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	458.16	302	商品和服务支出	45.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	132.83	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	112.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	54.69	30205	水费	0.40	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	30206	电费	1.89	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	5.40	31006	大型修缮
30113	住房公积金	47.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.98	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	18.64	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	54.29	30215	会议费	0.07	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	6.45	30217	公务接待费	9.12	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	31.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	7.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	8.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.85	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		512.45	公用支出合计					45.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		10,256.27	10,256.27		10,256.27
212			城乡社区支出		818.27	818.27		818.27
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		818.27	818.27		818.27
2120803			城市建设支出		100.00	100.00		100.00
2120804			农村基础设施建设支出		65.96	65.96		65.96
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		652.30	652.30		652.30
214			交通运输支出		1,290.00	1,290.00		1,290.00
21462			车辆通行费安排的支出		1,290.00	1,290.00		1,290.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出		1,290.00	1,290.00		1,290.00
229			其他支出		8,148.00	8,148.00		8,148.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,148.00	8,148.00		8,148.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,148.00	8,148.00		8,148.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.37	9.12	9.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	12.37	9.12	9.12
（1）国内接待费	7	——	——	9.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	79
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	697
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县交通运输局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计20039.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计20039.84万元，比上年增加1841.29万元，增长10.12%，主要原因：项目工程增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入19022.82万元，占94.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1017.02万元，占5.08%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计20039.84万元，其中本年支出合计20030.61万元，比上年增加1832.07万元，增长10.07%，主要原因：项目工程增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余9.23万元，比上年增加9.23万元，主要原因：其他资金收入存在年末结转。

本年支出的具体构成：基本支出558.05万元，占2.79%；项目支出19472.57万元，占97.21%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7752.12万元，决算数19022.82万元，完成年初预算的245.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数6.00万元，决算数265.59万元，完成年初预算的4426.44%。预决算差异主要原因：项目工程增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数51.97万元，决算数97.95万元，完成年初预算的188.49%。预决算差异主要原因：新增发放退休人员退休费，补缴养老保险基数调整差额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数11.01万元，决算数11.01万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数301.24万元，决算数818.27万元，完成年初预算的271.63%。预决算差异主要原因：项目工程增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数44.89万元，预决算差异主要原因：项目工程增加。

（六）交通运输支出（类）年初预算数7324.59万元，决算数9518.91万元，完成年初预算的129.96%。预决算差异主要原因：项目工程增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数25.99万元，决算数25.99万元，完成年初预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数31.32万元，决算数92.21万元，完成年初预算的294.39%。预决算差异主要原因：项目工程增加。

（九）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8148.00万元，预决算差异主要原因：项目工程增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出558.05万元，其中：

（一）工资福利支出458.16万元，比上年减少313.99万元，下降40.66%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出45.59万元，比上年减少112.71万元，下降71.20%，主要原因：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出54.29万元，比上年增加31.01万元，增长133.22%，主要原因：新增发放退休人员退休费。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少5.30万元，下降100.00%，主要原因：本年未发生固定资产费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.12万元，决算数9.12万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.66万元，下降22.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数9.12万元，决算数9.12万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算规划使用公务接待费。决算数比上年减少2.66万元，下降22.60%,主要原因：节约开支。全年国内公务接待79批，累计接待697人次，主要是：公务接待与招商接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出45.59万元，决算数比上年减少118.01万元，下降72.13%，主要原因：落实过紧日子要求压减商品和服务支出支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额318.57万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出312.33万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额318.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额316.66万元，占授予中小企业合同金额的99.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及资金15781.24万元，占项目支出总额的100%。其中17个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，18个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年道路交通联合执法常态化日常工作经费、2023年货运车辆超限超载治超日常工作经费、2023年成品油税费改革转移支付。涉及一般公共预算支出400.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目支出均按照年度绩效目标正常运行，未发生偏离现象，整体情况优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8766.55万元，政府性基金预算支出10256.27万元，评价结果为“良 ”。从评价情况看，本部门整体支出绩效目标大部分均已达标，未发生较大偏离现象，整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

全南县交通运输局（本级）“2023年货运车辆超限超载治超日常工作经费、道路桥梁建设工程、2023年道路交通联合执法常态化日常工作经费、2023年镇至村农村客运运营补助、2023年全南汽车站至龙南火车站晚间高速直达班线补助、2023年景区旅游直通车营运补贴、2023年国机智骏租赁车辆运营补贴、2023年非税执收成本、2023年公交营运政府补贴、2023年县、乡道路养护资金、2023年农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金、2021年赣州公交出租公司全南分公司2021年度亏损补助及微利差额补助、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（用于2023年度农村公路养护工程）、2023年车辆通行费资金预算（客运场站省级补助）、2023年车辆通行费资金(用于农村公路建设及养护)、全南县寻茅线全南县绕城一级公路工程、S454全南江口至汶坑段公路改建工程、2022年县、乡道路养护资金、S549全南县城至南迳段公路改建工程PPP项目专业咨询机构服务费、管理费、争资争项重点考核单位奖励、招工招商工作经费、全南县龙小线至食品工业园公路新建工程款及相关费用、2023年旅游景区直通车、国机智骏租赁车、公交车营运补贴项目、全南县X347上屋场至排楼下县道路面修复工程、农村公路水毁重建工程(第二批)E标段、农村公路水毁重建工程(第二批)F标段、争资争项重点考核、2023年成品油税费改革转移支付、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2023年车辆购置税收入补助地方资金、2023年交通基础设施建设工程款、2022年农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金、全南县交通运输执法机构“四基四化”建设项目、全南县中寨乡黄泥水村旅游道路建设项目、2023年革命老区转移支付资金、2023年赣南等原中央苏区补助资金、“四好农村路”省级示范县创建工作经费、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)(“以奖代补”部分)、其他收入资金、G535全南汶坑至吊兰寨公路改建工程”共41个项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

“ 2023年道路交通联合执法常态化日常工作经费 ”、“ 2023年货运车辆超限超载治超日常工作经费 ”、“2023年成品油税费转移支付资金”项目部门评价报告如下：

2023年道路交通联合执法常态化日常工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为保证全南县交通运输局2023年度道路联合执法业务的正常运行，全南县交通运输局按照既定的绩效总体目标和年初制定的执法任务，制定出具体的道路交通联合执法实施方案，以全南县交通运输局为主要力量，开展一系列道路交通联合执法专项行动。认真做好日常管理工作和道路交通联合执法工作，道路联合执法工作时间一般为一班制。全南县财政局预算安排2023年度道路联合执法日常工作经费40万元。

全南县财政局预算安排2023年度道路联合执法日常工作经费40万元，2023年1月1日-2023年12月31日，财政拨付的道路联合执法日常工作经费共40万元，道路联合执法日常工作经费实际支出40万元。主要用于道路交通联合执法该项目为延续项目，经费实行专款专用。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总目标

为尽快解决当前道路交通联合执法形象混乱的问题，进一步提高道路交通联合执法能力的水平，提升道路交通联合执法的社会形象。通过加强执法形象建设，进一步加强执法人员准入管理的执法风纪建设，提高执法严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设。坚持依法管理，标本兼治的原则，建立公安和交通运输部部门联合执法常态机制，着力解决全南县道路交通安全工作中存在的突出问题，重点消除道路交通安全隐患，最大限度控制和减少道路交通事故，推动全南县道路交通安全生产形势持续稳定。

2、阶段性目标

全南县交通运输局道路交通联合执法项目对每一辆非法营运车辆进行处罚，做到依法处罚，严惩到位;道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资得到保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对全南县交通运输局2023年度道路联合执法日常工作经费项目支出绩效评价，了解全南县交通运输局道路联合执法日常工作项目基本情况、资金投入和使用情况、制度建设及执行情况、取得成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制，改进项目资金管理和道路联合执法日常工作项目提供参考依据。

本次评价对象为全南县财政局预算安排2023年道路联合执法日常工作经费40万元，评价范围为道路交通联合执法日常经费支出，评价基准日为2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对道路联合执法日常工作经费所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对道路联合执法日常工作经费的投入、执行和效益做出客观、公正的评价。

评价指标体系说明:本次评价主要基于财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)附2《项目支出绩效评价指标体系框架(参考)》指标体系中的指标的内容及权重，结合道路联合执法日常工作经费的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果和使用效果为导向，确定评价内容并相应设置评价指标及权利。

（三）绩效评价工作过程。

我们结合全南县交通运输局的具体情况、道路联合执法日常工作经费的资金特点和业务约定书规定的要求，主要实施了以下工作:

1、前期准备阶段

(1)业务承接

根据对整个业务的了解，业务的承接主要考虑事务所专业胜任能力和对职业道德遵守。承接业务后，签订业务约定书。

(2)成立绩效评价项目组，并组织内部培训

承接业务后，成立绩效评价项目组，委派经验丰富的人员担任项目经理，配备业务熟练、专业知识扎实的助理人员，同时在内部组织业务技能培训。

(3)编制评价实施方案

根据承接的具体项目，在项目初步方案的基础上进一步细化项目实施方案，初步设计绩效评价一级、二级、三级指标，评分标准及评价方法，指标解释，指标权重，数据来源等。

(4)组织项目启动会

全南县财政局下达绩效评价通知单至被评价单位，事务所组织召开项目启动会，以保证绩效评价工作获得相关主管单位的高度重视和配合，同时分配项目组任务。

2、现场收集、整理、研读评价资料数据，进一步优化评价指标安排项目组进驻现场，收集、整理、研读评价资料，全面获取道路联合执法日常工作项目评价资料数据，为下一步实地考察和优化评价指标做好准备。

3、访谈、实地考察、问卷调查

在项目资料的审核审查基础上，结合项目实际情况，与相关人员进行访谈。实地调查道路联合执法日常工作经费投入和执行情况并进行问卷调查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实及问卷调查等方式，获取的项目信息反映:总体来看，全南县交通运输局2023年度道路联合执法日常工作经费项目取得的成绩良好，但存在执法车辆、执法人员无出勤记录、部分报销单审批不规范、道路联合执法经费未单独核算等问题,绩效结果与预期目标尚存一定差距。综合评定,2023年道路联合执法日常工作经费项目支出绩效评价为优得分总分99分，其中:决策指标得分20分过程指标得分20分，项目产出得分30分，项目效益得分26分，各项得分情况如下：

指标	满分	得分	得分率‰
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	20	100%
项目产出	30	30	100@
项目效益	30	26	86.67%
总分	100	96	96%

2023年道路联合执法日常工作经费的主要绩效为打击非法营运车辆，全南县交通运输局2023年查处案件26件（其中非法营运车辆22辆，行业管理4件），查处罚没收入25.60万元;2023年度道路联合执法上路执法476车次，联合执法上路 2370人次;道路联合执法工作时间一般为一班制。

四、绩效评价指标分析

2023年道路联合执法日常工作经费财政支出绩效评价主要是对2023年路联合执法日常工作经费管理和使用情况及整个项目产业的绩效进行客观、公正的评价。依据既定的绩效评价体系和评分标准，我们从决策指标、过程指标、项目产出和项目效益4个一级指标，从项目立项、绩效目标和资金投入等14个二级指标进行评价。

(一)项目决策情况。

该指标设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，分值20 分，得分20分，得分率100%。

1、项目立项(满分7分，得分7分，得分率100%)项目立项设立项依据充分性及立项程序规范性2个三级指标。

(1)从立项依据充分性来看，全南县交通运输局立项设定符合《中华人民共和国道路运输条例》《江西省道路运输条例》，项目属于地方事权支出责任划分原则。该指标分值3分，得分3分。

(2)从立项程序规范性来看，项目按照规定的程序申请设立，项目审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。该的事务屏指标分值4分，得分4分。

2、绩效目标(满分6分，得分6分，得分率100%)

绩效目标设立绩效目标合理性及绩效指标明确性2个三级指标。

(1)从绩效目标合理性来看，根据全南县交通运输局提供的《道路联合执法日常工作经费项目支出绩效目标申报表(2023年度)》县交通运输局绩效目标设定依据充分，符合客观实际。该指标分值3分，得分3分。

(2)从绩效指标明确性来看，全南县交通运输局绩效目标设置清晰、可衡量。该指标分值3分，得分3分。

3、资金投入(满分7分，得分7分，得分率100.00%)资金投入设立预算编制科学性及资金分配合理性2个三级指标(1)从预算编制科学性来看，本项目预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据充分。该指标分值3分，得分3分。

(2)从资金分配合理性来看，依据《全南县人民政府办公室抄告单》(全府办抄字[2018]425号)，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。该指标分值4分，得分4分。

（二）项目过程情况。

该指标设资金管理、组织实施2个二级指标，分值20分，得分20分，得分率100%。

1、资金管理(满分10分，得分10分，得分率100%)资金管理设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

(1)根据审查情况，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100%=40万元/40万元x100%=100%喜该指标分值3分，得分3分。

(2)预算执行率=(实际支出资100%-40万到位资元/40万元x100%-100%。该指标分值3分，得分3分。

(3)从资金使用合规性来看，资金的拨付程序合规。全南县交通运输局设立《全南县交通运输局财务管理制度》和相关业务管理制度，以及专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值4分，得分4 分。

2、组织实施(满分10分，得分10分，得分率100.00%)

组织实施设置管理制度健全性及制度执行有效性2个三级指标。(1)从管理制度健全性来看，全南县交通运输局设立了《全南县交通运输局财务管理制度》和相关业务管理制度，财务管理制度和业务管理制度健全。该指标分值5分，得分5分。

(2)从制度执行有效性来看，全南县交通运输局按《全南县交通运输局财务管理制度》和相关业务管理制度执行;档案已及时归档，报销单审批规范。该指标分值5分，得分5分。

(三)项目产出情况。

该指标设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，分值30分，得分30分，得分率100%。

1、产出数量(满分10分，得分10分，得分率100.00%)

产出数量设置执法上路车次、道路联合执法覆盖率、执法上路人次等3个三级指标。

(1)从执法上路车次来看，全南县交通运输局执法上路车次476车次。该指标分值3分，得分3分。

(2)从道路联合执法覆盖率来看，经查看相关资料和自评情况，道路联合执法覆盖范围95%。该指标分值3分，得3分。

(3) 从执法上路人次来看,全南县交通运输局执法上路人次2370人次。该指标分值4分，得分4分。

2、产出质量(满分7分，得分7分，得分率100.00%)产出质量设置打击非法营运车辆工作等1个三级指标。

打击非法营运车辆工作达到年初预设目标值。经查看相关资料，查获非法营运车辆26辆，道路联合执法项目罚没收入25.6万元。该指标分值7分，得分7分。

3、产出时效(满分6分，得分6分，得分率100%)产出时效主要为非法营运车辆缴纳罚款的及时性1个三级指标来体现。

从非法营运车辆缴纳罚款的及时性来看，全南县交通运输局查获非法营运车辆26辆，自收到行政处罚决定书之日起15日内缴纳罚款车辆24辆，自收到行政处罚决定书之日起15日内缴纳罚款车辆占比=26/26x100%=92.30%。该指标分值6分，得分6分

4、产出成本(满分7分，得分7分，得分率100.00%)从成本节约率来看，全南县财政局实际下拨预算40万元，实际执行 40万元，符合预期。该指标分值7分，得分7分。

（四）项目效益情况。

项目效益1个二级指标。项目效益主要通过经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等5个维度来体现。分值30分，得分 26 分，得分率86.67%。

1、经济效益(满分6分，得分6分得分率100%)

从经济效益来看，2023年道路联合执法项目罚没收入25.6万元，对确保道路联合执法领导小组办公室日常工作开展促进作用明显，经济效益显著。该指标分值6分，得分6分。

2、社会效益(满分6分，得分6分，得分率100.00%)从社会效益来看，全南县交通运输局道路交通联合执法对每一辆非法营运车辆进行处罚，做到依法处罚，由于严惩到位，有力的震慑了非法经营者，在全县引起较大反响。该指标分值6分，得分6分。

3、环境效益（满分6分，得分4分，得分率100.00%）

从环境效益来看，道路交通联合执法加强了对驾驶员和行人的教育和引导，提高了道路交通安全意识。车辆违法营运的情况减少，间接性降低移动动源的污染排放。该指标分值6分，得分4分。

4、可持续性影响(满分6分，得分5分，得分率96.6%)从可持续性影响来看，道路联合执法对社会群众的影响力很大是一个延续项目，有效保护了社会群众的生命财产安全，有效杜绝非法营运车辆和不安全交通事故的发生。但存在联合执法车辆、执法人员无出勤记录，未能有效保证打击非法营运的积极性。该指标分值6分，得分5分。

5、满意度(满分6分，得分5分，得分率83.33%)

社会公众满意度指标，考核社会公众对项目实施后的满意度情况。评价过程采用匿名问卷，共发放50份调查问卷，收回有效问卷50份，根据满意度问卷调查的加权平均计算满意度的平均得分，根据问卷调查数据，得出加权平均计算的测评平均分为86.2分，该指标分值6分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)执法车辆、执法人员无出勤记录

经查看、询问，我们没有看到全南县交通运输局道路联合执法车辆、执法人员出勤记录表，导致无法查阅道路联合执法的执法车辆，人员出勤签到等情况。

六、有关建议

(一)规范出勤管理制度

建议建立健全相关出勤管理制度，规范道路联合执法人员管理以便查阅道路联合执法的执法车辆上路、人员签到情况。

七、其他需要说明的问题

无

2023年货运车辆超限超载治超日常工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为保证全南县交通运输局2023年度道治超办货运车辆超限超载治理日常工作的正常运行，全南县交通运输局按照既定的绩效总体目标和年初制定的执法任务，制定出具体的全南县治超办货运车辆超限超载治理日常工作实施方案，以全南县交通运输局为主要力量，开展一系列货运车辆超限超载治理专项行动。认真做好货运车辆超限超载治理日常工作，货运车辆超限超载治理执法工作时间一般为日间两班制。全南县财政局预算安排2023年度货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费40万元。

全南县财政局预算安排2023年度货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费40万元，2023年1月1日-2023年12月31日，财政拨付的货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费共40万元，货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费实际支出40万元。主要用于货运车辆超限超载治理日常工作该项目为延续项目，经费实行专款专用。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总目标

为深入贯彻习近平总书记bet36体育在线-【官网直营网站】 @：安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚持“两个至上”，牢固树立安全发展理念，切实推动治超关口前移，持续强化源头治超管控力度，坚决遏制违法超限超载车辆出场(厂、站、矿)上路行驶，加强路面治超查处力度，有效预防因违法超限超载行为引发的道路交通安全事故发生，确保交通运输安全、平稳、有序，创造bet36体育在线：良好的交通运输安全生产环境。

2、阶段性目标

全南县交通运输局bet36体育在线-【官网直营网站】 @：货运车辆超限超载治理日常工作对每一辆违法超限运输车辆进行处罚，做到依法处罚，严惩到位;货运车辆超限超载治理日常工作领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资得到保障。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对全南县交通运输局2023年度货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费项目支出绩效评价，了解全南县交通运输局货运车辆超限超载治理日常工作日常工作项目基本情况、资金投入和使用情况、制度建设及执行情况、取得成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制，改进项目资金管理和货运车辆超限超载治理日常工作项目提供参考依据。

本次评价对象为全南县财政局预算安排2023年货运车辆超限超载治理日常工作经费40万元，评价范围为货运车辆超限超载治理日常经费支出，评价基准日为2023年12月31。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对货运车辆超限超载治理日常工作经费所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对货运车辆超限超载治理日常工作经费的投入、执行和效益做出客观、公正的评价。

评价指标体系说明:本次评价主要基于财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)附2《项目支出绩效评价指标体系框架(参考)》指标体系中的指标的内容及权重，结合货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果和使用效果为导向，确定评价内容并相应设置评价指标及权利。

（三）绩效评价工作过程。

我们结合全南县交通运输局的具体情况、货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费的资金特点和业务约定书规定的要求，主要实施了以下工作:

1、前期准备阶段

(1)业务承接

根据对整个业务的了解，业务的承接主要考虑事务所专业胜任能力和对职业道德遵守。承接业务后，签订业务约定书。

(2)成立绩效评价项目组，并组织内部培训

承接业务后，成立绩效评价项目组，委派经验丰富的人员担任项目经理，配备业务熟练、专业知识扎实的助理人员，同时在内部组织业务技能培训。

(3)编制评价实施方案

(4)组织项目启动会

2、现场收集、整理、研读评价资料数据，进一步优化评价指标安排项目组进驻现场，收集、整理、研读评价资料，全面获取货运车辆超限超载治理日常工作日常工作项目评价资料数据，为下一步实地考察和优化评价指标做好准备。

3、访谈、实地考察、问卷调查

在项目资料的审核审查基础上，结合项目实际情况，与相关人员进行访谈。实地调查货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费投入和执行情况并进行问卷调查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实及问卷调查等方式，获取的项目信息反映:总体来看，全南县交通运输局2023年度货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费项目取得的成绩良好，但存在执法车辆、执法人员无出勤记录、部分报销单审批不规范、货运车辆超限超载治理日常工作经费未单独核算等问题,绩效结果与预期目标尚存一定差距。综合评定,2023年货运车辆超限超载治理日常工作经费项目支出绩效评价为优得分总分99分，其中:决策指标得分20分过程指标得分20分，项目产出得分30分，项目效益得分27分，各项得分情况如下：

指标	满分	得分	得分率‰
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	20	100%
项目产出	30	30	100@
项目效益	30	27	90%
总分	100	97	97%

2023年货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费的主要绩效为打击违法超限运输车辆，我办联合交通运输、公安交警等执法部门共计出动执法人员 2666 人（次），出动执法车辆 762 台（次）,检测车辆 1.9215 万辆，依法查处超限超载车辆 122 辆,案件数 122 件，卸载 1216.8 吨位,恢复改装车辆数 0 辆，扣分 309 分，罚款 7.73 万元。投入使用不停车检测点4个，今年开展非现场执法 500 （车）次，罚款 55.904 万余元。在日常工作中，主要以路面治超、源头治超、科技治超为抓手和落脚点，推进治理车辆超限超载工作。货运车辆超限超载治理日常工作工作时间一般为日间两班制。

四、绩效评价指标分析

2023年货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费财政支出绩效评价主要是对2023年路联合执法日常工作经费管理和使用情况及整个项目产业的绩效进行客观、公正的评价。依据既定的绩效评价体系和评分标准，我们从决策指标、过程指标、项目产出和项目效益4个一级指标，从项目立项、绩效目标和资金投入等14个二级指标进行评价。

(一)项目决策情况。

该指标设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，分值20 分，得分20分，得分率100%。

6、项目立项(满分7分，得分7分，得分率100%)项目立项设立项依据充分性及立项程序规范性2个三级指标。

2、绩效目标(满分6分，得分6分，得分率100%)

绩效目标设立绩效目标合理性及绩效指标明确性2个三级指标。

(1)从绩效目标合理性来看，根据全南县交通运输局提供的《货运车辆超限超载治理日常工作日常工作经费项目支出绩效目标申报表(2023年度)》县交通运输局绩效目标设定依据充分，符合客观实际。该指标分值3分，得分3分。

(2)从绩效指标明确性来看，全南县交通运输局绩效目标设置清晰、可衡量。该指标分值3分，得分3分。

（二）项目过程情况。

该指标设资金管理、组织实施2个二级指标，分值20分，得分20分，得分率100%。

1、资金管理(满分10分，得分10分，得分率100.00%)资金管理设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

(1)根据审查情况，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100%=40万元/40万元x100%=100%，该指标分值3分，得分3分。

(2)预算执行率=(实际支出资金/预算资金)x100%=40万元/40万元x100%=100%，该指标分值3分，得分3 分。

(3)从资金使用合规性来看，资金的拨付程序合规。全南县交通运输局设立《全南县交通运输局财务管理制度》和相关业务管理制度，以及专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值4分，得分4 分

2、组织实施(满分10分，得分10分，得分率100.00%)

(三)项目产出情况。

该指标设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，分值30分，得分30分，得分率100%。

1、产出数量(满分10分，得分10分，得分率100.00%)

产出数量设置执法上路车次、货运车辆超限超载治理日常工作覆盖率、执法上路人次等3个三级指标。

(1)从执法上路车次来看，全南县交通运输局执法上路车次762车次。该指标分值3分，得分3分。

(2)从货运车辆超限超载治理日常工作覆盖率来看，经查看相关资料和自评情况，货运车辆超限超载治理日常工作覆盖范围95%。该指标分值3分，得3分。

(4) 从执法上路人次来看,全南县交通运输局执法上路人次2666人次。该指标分值4分，得分4分。

2、产出质量(满分7分，得分7分，得分率100.00%)产出质量设置打击非法超限运输工作等1个三级指标。

打击非法超限运输车辆工作达到年初预设目标值。经查看相关资料，现场查获超限超载车辆 122 辆, 罚款 7.73 万元；非现场执法 500 （车）次，罚款 55.904 万余元。货运车辆超限超载治理日常工作项目罚没收入总63.634万元。该指标分值7分，得分7分。

3、产出时效(满分6分，得分6分，得分率100%)产出时效主要为非法超限运输车辆缴纳罚款的及时性1个三级指标来体现。

从非法超限运输车辆缴纳罚款的及时性来看，非现场执法路面查处车辆500件，自收到行政处罚决定书之日起15日内缴纳罚款车辆500辆次占比=500/500x100%=100%。该指标分值6分，得分6分

（四）项目效益情况。

项目效益1个二级指标。项目效益主要通过经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等5个维度来体现。分值30分，得分 27 分，得分率90.00%。

1、经济效益(满分8分，得分8分得分率100%)

从经济效益来看，2023年货运车辆超限超载治理日常工作项目罚没收入总63.634万元，对确保货运车辆超限超载治理日常工作领导小组办公室日常工作开展促进作用明显，经济效益显著。该指标分值8分，得分8分。

7、社会效益(满分8分，得分8分，得分率100.00%)从社会效益来看，全南县交通运输局货运车辆超限超载治理日常工作对每一辆非法超限运输车辆进行处罚，做到依法处罚，由于严惩到位，有力的震慑了非法超限运输者，在全县引起较大反响。该指标分值8分，得分8分

8、环境效益(满分6分，得分5分，得分率83.33%)

从环境效益来看过货运车辆超限超载治理让全南县空气质量得到有效提升，但仍然存在车辆超限超载的情况，难以杜绝。该指标分值6分，得分5分。

9、可持续性影响(满分6分，得分5分，得分率83.33%)

从可持续性影响来看，货运车辆超限超载治理日常工作对社会公众的影响力很大是一个延续项目，有效保护了社会公众的生命财产安全，有效杜绝非法超限运输车辆和不安全交通事故的发生。但存在执法车辆、执法人员无出勤记录，未能有效保证打击非法超限运输的积极性。该指标分值6分，得分5分。

10、满意度(满分6分，得分5分，得分率83.33%)

社会公众满意度指标，考核社会公众对项目实施后的满意度情况。评价过程采用匿名问卷，共发放50份调查问卷，收回有效问卷50份，根据满意度问卷调查的加权平均计算满意度的平均得分，根据问卷调查数据，得出加权平均计算的测评平均分为89.30分，该指标分值6分，得分6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)执法车辆、执法人员无出勤记录

经查看、询问，我们没有看到全南县交通运输局货运车辆超限超载治理日常工作车辆、执法人员出勤记录表，导致无法查阅货运车辆超限超载治理日常工作的执法车辆，人员出勤签到等情况。

七、有关建议

(一)规范出勤管理制度

建议建立健全相关出勤管理制度，规范货运车辆超限超载治理日常工作人员管理以便查阅货运车辆超限超载治理日常工作的执法车辆上路、人员签到情况。

七、其他需要说明的问题

无

全南县2023年成品油税费转移支付资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、项目背景及依据

按照《江西省人民政府办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（赣府厅字〔2020〕41号）要求，加强转移支付资金使用管理，加大对农村公路的支持力度，着力提高财政资金使用效益。

全南县财政局预算安排2023年成品油税费改革转移支付资金320.3万元。

2、项目主要内容及实施情况

全南县农村公路日常养护1074.337公里，危桥改造2座造影面积441.76平方米，目前已完成全南县2023年农村公路日常养护工作，危桥改造2座。

3、资金投入情况

全南县2023年成品油税费改革转移支付资金已投入320.3万元，作为全南县2023年农村公路日常养护工作及危桥改造项目资金使用。

4、资金使用情况

全南县2023年成品油税费改革转移支付资金已完成支付320.3万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、项目绩效目标

本项目实施后保障了乡镇群众安全出行。

数量目标：支持农村公路养护1074.337公里、支持危桥改造项目2座造影面积441.76平方米。

质量目标：按照工程项目质量管理要求，确保工程质量通过验收。并按照项目建设进度按时完成项目,资金使用合规。

时效目标：项目资金下达及时，按时完成年度目标。

社会效益指标：达到提升公路安全水平。

生态效益指标：符合交通建设环评审批要求。

可持续影响指标：实现公路安全运行能力逐步提升，改善出行条件。

7、服务对象满意度指标：改善通行服务水平区总满意度≥80%，群众出行满意度达到基本满意。

2、总体目标

用于保障农村公路养护工作正常运行，进一步提高农村公路日常养护能力的水平，实现农村公路养护管理的正常化和规范化，全面实现农村公路路面整洁，沿线设施完善、绿化协调美观，公路效能能得到最大限度的发挥。

3、阶段性目标

全南县农村公路养护工作对每一条农村公路进行养护，保持路面整洁，沿线设施完善、绿化协调美观，力争构建畅、洁、绿、美的农村公路交通环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对全南县2023年成品油税费改革转移支付资金项目支出绩效评价，了解全南县农村公路日常养护基本情况、资金投入和使用情况、制度建设及执行情况、取得成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制，改进项目资金管理和农村公路日常养护工作项目提供参考依据。

2、本次评价对象和范围

全南县财政局预算安排2023年成品油税费改革转移支付资金320.3万元，评价范围为农村公路日常养护资金支出，评价基准日为2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对农村公路日常养护工作经费所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对农村公路养护日常工作经费的投入、执行和效益做出客观、公正的评价。

评价指标体系说明：本次评价主要结合农村公路养护日常工作经费的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果和使用效果为导向，确定评价内容并相应设置评价指标及权利。

（三）绩效评价工作过程

结合全南县农村公路日常养护工作情况及成品油税费转移支付资金特点主要实施了一下工作成立了绩效评价项目组，编制评价实施方案，组织项目启动会，现场收集、整理、研读评价资料数据，进一步优化评价指标，在项目资料的审核查查基础上，结合项目实际情况，与相关人员进行访谈，实地调查农村公路日常养护工作经费和执行情况进行问卷调查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过相关资料、现场核实及问卷调查等方式，获取的项目信息反馈，综合评定,全南县2023年成品油税费转移支付资金项目绩效评价为优得分总分94.99分，其中:决策指标得分20分，过程指标得分17.7分，项目产出得分34.29分，项目效益得分23分，各项得分情况如下：

指标	满分	得分	得分率%
决策指标	20	20	100
过程指标	20	17.7	88.5
项目产出	35	34.29	97.97
项目效益	25	23	92
总分	100	94.99	94.99

四、绩效评价指标分析

2023年成品油税费转移支付资金财政支出绩效评价主要是对 2023年农村公路日常养护工作经费管理和使用情况及整个项目产业的绩效进行客观、公正的评价。依据既定的绩效评价体系和评分标准，我们从决策情况、过程情况、产出情况和效益情况四个方面进行评价。

(一)项目决策情况。

该指标设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，分值20分，得分20分，得分率100%。

1、项目立项(满分7分，得分7分，得分率100%)

项目立项设立项依据充分性及立项程序规范性2个三级指标。从立项依据充分性来看。该指标分值3分，得分3分。

从立项程序规范性来看，项目按照规定的程序申请设立，项目审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。该指标分值4分，得分4分。

2、绩效目标(满分6分，得分6分，得分率100%)

绩效目标设立绩效目标合理性及绩效指标明确性2个三级指标。

从绩效目标合理性来看，根据绩效目标设定依据充分，符合客观实际，但与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该指标分值2分，得分2分。

从绩效指标明确性来看，绩效目标设置清晰、可衡量。该指标分值4分，得分4分。

3、资金投入(满分7分，得分7分，得分率100.00%)资金投入设立预算编制科学性及资金分配合理性2个三级指标。

从预算编制科学性来看，本项目预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据充分。该指标分值3分，得分3分。

从资金分配合理性来看，依据《全南县人民政府办公室抄告单》(全府办抄字[2018]425号),预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。该指标分值4分，得分4分。

(二)项目过程情况。

该指标设资金管理、组织实施2个二级指标，分值20分，得分17.70分，得分率88.50%。

1、资金管理(满分10分，得分9.70分，得分率97.00%)

资金管理设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

（1）根据审查情况，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=36.04万元/40万元×100%=90.10%,该指标分值3分，得分2.70分。

（2）预算执行率=(实际支出资金/到位资金)×100%=38.10万元/36.04万元×100%=105.72%,超预算支出。该指标分值3分，得分3分。

（3）从资金使用合规性来看，资金的拨付程序合规。相关业务管理制度，以及专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值4分，得分4分。

2、组织实施(满分10分，得分8分，得分率80.00%)

组织实施设置管理制度健全性及制度执行有效性2个三级指标。

从管理制度健全性来看，全南县交通运输局设立了《全南县交通运输局财务管理制度》和相关业务管理制度，财务管理制度和业务管理制度健全。该指标分值5分，得分5分。

从制度执行有效性来看，按《相关业务管理制度执行；档案已及时归档，但存在部分报销单审批不规范。该指标分值5分，得分3分。

(三)项目产出情况。

该指标设产出数量、产出质量、产出时效、成本节约率4个二级指标，分值35分，得分34.29分，得分率97.97%。

1、数量指标(满分10分，得分10分，得分率100%)

支出农村公路养护1074.337公里，该指标分值5分，得分5分。支持危桥改造项目2座造影面积441.76平方米。该指标分值5分，得分5分。

2、质量指标(满分15分，得分15分，得分率100.00%)

工程质量通过验收，该指标分值5分，得分5分。按照项目建设进度按时完成项目,该指标分值5分，得分5分。资金使用合规。该指标分值5分，得分5分。

3、时效指标(满分5分，得分4.29分，得分率85.8%)

项目资金下达及时，按时完成年度目标。该指标分值5分，得分4.29分。

4、成本指标(满分5分，得分5分，得分率100%)

项目成本≤320.3万元，全南县财政局实际下拨预算320.3 万元，实际执行320.3万元。该指标分值5分，得分5分。

(四)项目效益情况。

项目效益1个二级指标。项目效益主要通过经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等5个维度来体现。分值25分，得分23分，得分率92%。

1、经济效益指标(满分5分，得分5分，得分率100%)

从经济效益来看，2023年成品油税费转移支付资金320.3万元，对确保全南县2023年日常养护工作开展促进作用明显，经济效益显著。该指标分值5分，得分5分。

2、社会效益指标(满分5分，得分5分，得分率100.00%)

从社会效益来看，2023年日常养护工作完满完成，达到提升公路安全水平。该指标分值5分，得分5分。

3、环境效益指标(满分5分，得分5分，得分率100.00%)

从环境效益来看，符合交通建设环评审批要求。该指标分值5分，得分5分。

4、可持续性影响指标(满分5分，得分4分，得分率80.00%)

从可持续性影响来看，对社会公众出行的影响力很大，实现公路安全运行能力逐步提升，改善出行条件。该指标分值5分，得分4分。

5、满意度指标(满分5分，得分4分，得分率80.00%)

改善通行服务水平区总满意度≥80%，群众出行满意度达到基本满意，该指标分值5分，得分4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：bet36体育在线：加强专项资金管理，完善资金分配流程。加强重点项目管理，加快项目支出进度，尽早发挥省级补助资金使用效益，加快消化结存资金。对年初预算已确定的项目，要尽快组织实施，加快资金支付，加快支出进度；尚未开工的项目，要加快推进，力求早实施、早见效。

2、存在问题：养护工人无出勤记录

经查看、询问，我们没有看到日常养护工人出勤记录表，导致无法查阅道日常养护工作人员出勤签到等情况。

3、原因分析：bet36体育在线：聘请养护公司专业性不足，缺少对考勤工作的重视。

六、有关建议

(一)建议日常养护工作专项资金专款专用

加强专项资金的财务核算、单独设置会计科目或者辅助账，规范专项资金管理，确保专项资金专款专用，避免各类资金之间出现相互挤占、挪用。

(二)强化财务管理

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确与完整。

(三)规范出勤管理制度

建议建立健全相关出勤管理制度，规范养护人员管理以便查阅养护人员签到等情况。

七、其他需要说明的问题

无。

全南县人民政府

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一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题