全南县交通运输局部门2022年度部门决算

目录

第一部分全南县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分全南县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

全南县交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据bet36体育在线：国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县交通运输局。

本部门2022年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计18198.54万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2175.73万元，下降100 %；本年收入合计18198.54万元，较2021年增加3180.29万元，增长21.2 %，主要原因是：项目工程增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18198.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计18198.54万元，其中本年支出合计18198.54万元，较2021年增加1004.56万元，增长5.8%，主要原因是：项目工程增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2022年度采用以支定收无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出959.03万元，占5.3%；项目支出17239.51万元，占94.7 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为687.89万元，决算数为18198.54万元，完成年初预算的2645.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为285.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目工程增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为47.58万元，决算数为63.94万元，完成年初预算的134.4%，主要原因是：改革前工作经历年金补记。

（三）卫生健康支出年初预算数为8.23万元，决算数为8.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：卫生健康支出。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1619.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目工程增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为634.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目工程增加。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为3554.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目工程增加。

（七）交通运输支出年初预算数为608.6万元，决算数为11583.55万元，完成年初预算的1903.3 %，主要原因是：项目工程增加。

（八）住房保障支出年初预算数为23.48万元，决算数为23.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障支出。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为76.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目工程增加。

（十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为348.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目工程增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出959.03万元，其中：

（一）工资福利支出772.15万元，较2021年增加332.43万元，增长75.6 %，主要原因是：因奖励工资改革，每月增加基础绩效。

（二）商品和服务支出158.3万元，较2021年减少16.92万元，下降9.7 %，主要原因是：账目科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出23.28万元，较2021年增加10.78万元，增长86.2 %，主要原因是：遗属补助调标及走访慰问增加。

（四）资本性支出5.3万元，较2021年增加5.3万元，增长100 %，主要原因是：购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.37万元，决算数为11.79万元，完成全年预算的95.3%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为11.79万元，决算数为11.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待123批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待与招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车及运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出163.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少11.62万元，降低6.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占项目支出总额的12.5 %。

组织对“2022年度道路交通联合执法常态化日常工作经费项目”、“2022 年货运车辆超限超载治超日常工作经费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成全年超限超载治理、道路交通联合执法工作任务，保障交通运输安全稳定运行。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17227.03万元，政府性基金预算支出971.51万元。从评价情况来看，完成了相应公路建设项目，主管公路养护覆盖率达到100%，道路执法和治超工作正常进行，公交营运补贴及时发放。（详见附件2-3）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（见附件4）及项目自评表(详见附件5和6)。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022 年货运车辆超限超载治超日常工作经费项目”项目部门评价报告（见附件7）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（七）社会保障和就业支出：

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（八）卫生健康支出：

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分附件

附件1：全南县交通运输局