全南县交通运输局

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 交通运输局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 交通运输局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 交通运输局概况

一、部门主要职责

交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据bet36体育在线：国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

交通运输局共有预算单位1个。编制人数40人,其中:行政编制8人、全部补助事业编制31人;实有在职人数38人,包括行政人员8人、全部补助事业人员31人;退休人员29人；遗属补助人员8人。

第二部分 交通运输局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年县交通运输局预算总额为553.04万元，（其中财政拨款收入341.15万元，专项收入80万元，非税收入131.89万元），较上年增加53.94万元，主要是其他收入增加。

(二)支出预算情况

2020年县交通运输局预算支出总额为553.04万元，其中：

按支出项目类别：基本支出473.04万元，包括工资福利支出326.99万元、商品和服务支出125.43万元、对个人和家庭的补助15.36万元、资本性支出5.26万元；项目支出80万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出14.66万元，交通运输支出538.38万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出326.99万元，商品和服务支出125.43万元，对个人和家庭的补助15.36万元，资本性支出5.26万元，项目支出80万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年县交通运输局财政拨款支出预算总额553.04万元，其中：社会保障和就业支出14.66万元，交通运输支出538.38万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年县交通运输局的机关运行经费125.43万元。

(六)政府采购情况

2020年政府采购总额5.26万元，均为政府采购货物预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，全南县交通运输局占用国有资产总额106.92万元，其中：土地房屋及建筑物80.19万元，其他固定资产26.73万元（包括办公家具5.82万元，其他设备20.91万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金80万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县交通运输局“三公”经费年初安排14.55万元。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费14.55万元，比上年减少了0.45万元；

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 交通运输局2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

2020年部门预算公开表(交通局）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）公路水路运输（行政运行）：反映与公路、水路运输相关的支出中行政单位的基本支出。

（二）行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

交通局 2020年预算项目支出绩效目标申报表