全南县交通运输局部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  全南县交通运输局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据bet36体育在线：国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县交通运输局。

本部门2019年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

共有9张表（详见附表）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计15552.18万元，其中年初结转和结余6.02万元，较2018年减少12.10万元，下降66.75%；本年收入合计15546.16万元，较2018年增加11063.83万元，增长246.83%，主要原因是:项目工程增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15546.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计15552.18万元，其中本年支出合计15503.30万元，较2018年增加11008.87万元，增长244.95%，主要原因是：项目工程增多，年末结转和结余48.89万元，较2018年增加42.87万元，增长711.5 %，主要原因是：工程资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出979.25万元，占6.32%；项目支出14524.04万元，占93.68%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为764.59万元，决算数为15503.3万元，完成年初预算的2027.66%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为14642.16万元，主要原因是：无。

（二）交通运输支出年初预算数为764.59万元，决算数为861.14万元，完成年初预算的112%，主要原因是：项目工程增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出979.25万元，其中：

（一）工资福利支出 535.93万元，较2018年减少153.4万元，下降22.25%，主要原因是：工资变动，人员减少。

（二）商品和服务支出427.45万元，较2018年减少66.55万元，下降13.47%，主要原因是：开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出15.87万元，较2018年增加6.18万元，增长63.79%，主要原因是：此类人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为13.01万元，完成年初预算的86.76%，决算数较2018年减少1.55万元，下降10.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为13.01万元，完成年初预算的86.76%，决算数较2018年减少 1.55万元，下降10.65%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出427.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加295.90万元，增长224.93%，主要原因是：工程项目增多，开支增大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额39.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.9万元。授予中小企业合同金额39.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.9万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项2个，共涉及资金426.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村公路养护”、“城市公交运行补贴”“治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费”、“交通联合执法日常工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 426.8万元。其中，对“农村公路养护”、“城市公交运行补贴”“治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费”、“交通联合执法日常工作经费”等项目分别委托“农村公路养护”、“城市公交运行补贴”“治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费”、“交通联合执法日常工作经费”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分90分，评价等级为优。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映城市公交运行补助项目绩效自评结果。

城市公交运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市公交运行补助项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：；一是2019度公交车城市居民出行分担率年度指标值为10%，全年实际值为10%；城市公交车年度指标值为20辆，全年实际值为20辆。二是2019年度城市公交车补助项目资金使用合规性为100%，完全符合项目资金相关管理规定和政策，严格监督和监管资金的使用和拨付情况。发现的问题及原因：无；。下一步改进措施：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

交通局决算公开表

交通局绩效目标自评表