全南县市场监督管理局2023年度部门决算

全南县市场监督管理局2023年度部门决算

第一部分全南县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 全南县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县有关市场监督管理、价格监管、食盐质量安全管理和市场监督、商务行政执法、知识产权、反垄断法律、法规、规章、政策和标准；组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略；组织实施市场监督管理相关规划和政策；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体登记注册和信用监督管理。负责并指导全县个人独资企业、合伙企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织市场监管综合执法工作。组织市场监管综合执法队伍整合和建设，推动全县实行统一的市场监管。查处市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。查处重大违法案件。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担反垄断执法相关工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、违法广告、虚假宣传、商品或服务违法违规、国内商品贸易领域和涉外商务领域违法违规、制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织消费环境建设，牵头县消费者权益保护委员会成员单位开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展规划措施。统筹全县质量强县工作，组织有关产品质量事故调查，落实缺陷产品召回制度。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可监督管理。负责对质量检验机构进行监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施特种设备生产、经营、使用、检验检测单位监督检查和违法行为查处。

（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施全县食品药品安全重大政策。负责食品药品安全应急体系建设，依法承担组织食品、药品、医疗器械和化妆品安全应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。贯彻实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责组织县委、县政府重大接待的食品安全保障工作。组织实施特殊食品监督管理。承担食盐安全监督执法。

（十一）负责药品、化妆品、医疗器械安全监督管理。监督实施药品零售经营质量管理规范。组织实施全县药品零售、医疗器械经营的检查和违法违规行为处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和违法违规行为处罚。监督实施问题产品召回和处置制度和行政执法与刑事司法衔接机制。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。负责推行采用国际标准和国外先进标准工作；负责管理企业产品和服务标准自我声明公开工作；负责管理商品条码工作。

（十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十五）负责统一管理知识产权工作。贯彻执行国家、省、市、县有关知识产权创造、保护和运用法律法规和政策，拟订全县知识产权发展战略和全县知识产权发展规划、政策制度并组织实施。保护知识产权，推动建设知识产权保护体系。促进商标、专利、地理标志等知识产权运用，推动知识产权信息的传播利用。依法承担保护知识产权相关监督执法。

（十六）开展对商品价格和服务价格经营者和中介服务的价格活动进行监督、检查，规范市场价格行为，维护公平竞争的价格秩序。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十八）负责所监管行业的安全生产监督和环境保护监督。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县市场监督管理局	一级预算单位

全南县市场监督管理局（本级）设立 22 个内设机构，分别是：内设股室：（11个）

办公室、政研法规股、登记注册信用监督管理股、市场合同广告监督管理股（网络交易监督管理股）、质量发展和认证认可监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、知识产权保护股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）。

事业单位（2个）

全南县市场监督管理执法稽查局、全南县综合检验检测中心。

副科级派出机构（9个）

市场监督管理城厢分局、市场监督管理金龙分局、市场监督管理中寨分局、市场监督管理南迳分局、市场监督管理大吉山分局、市场监督管理龙源坝分局、市场监督管理陂头分局、市场监督管理社迳分局、市场监督管理龙下分局。

本部门年末在职人员77人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,592.41	一、一般公共服务支出	32	1,396.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.08	八、社会保障和就业支出	39	134.05
	9		九、卫生健康支出	40	64.74
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,595.50	本年支出合计	58	1,595.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,595.50	总计	62	1,595.50
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,595.50	1,592.41					3.08
201			一般公共服务支出	1,396.71	1,393.62					3.08
20113			商贸事务	5.52	5.52
2011308			招商引资	5.52	5.52
20138			市场监督管理事务	1,083.54	1,080.46					3.08
2013801			行政运行	755.61	755.61
2013805			市场秩序执法	39.14	39.14
2013810			质量基础	13.70	13.70
2013812			药品事务	0.28	0.28
2013816			食品安全监管	94.28	94.28
2013899			其他市场监督管理事务	180.54	177.46					3.08
20199			其他一般公共服务支出	307.65	307.65
2019999			其他一般公共服务支出	307.65	307.65
208			社会保障和就业支出	134.05	134.05
20805			行政事业单位养老支出	86.68	86.68
2080501			行政单位离退休	53.35	53.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30
20808			抚恤	47.37	47.37
2080801			死亡抚恤	47.37	47.37
210			卫生健康支出	64.74	64.74
21004			公共卫生	55.44	55.44
2100401			疾病预防控制机构	55.44	55.44
21011			行政事业单位医疗	9.30	9.30
2101101			行政单位医疗	9.30	9.30
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,595.50	1,284.78	310.72
201			一般公共服务支出	1,396.71	1,156.84	239.87
20113			商贸事务	5.52	5.52
2011308			招商引资	5.52	5.52
20138			市场监督管理事务	1,083.54	843.97	239.57
2013801			行政运行	755.61	755.61
2013805			市场秩序执法	39.14		39.14
2013810			质量基础	13.70		13.70
2013812			药品事务	0.28	0.28
2013816			食品安全监管	94.28	67.28	27.00
2013899			其他市场监督管理事务	180.54	20.81	159.73
20199			其他一般公共服务支出	307.65	307.35	0.30
2019999			其他一般公共服务支出	307.65	307.35	0.30
208			社会保障和就业支出	134.05	127.94	6.11
20805			行政事业单位养老支出	86.68	80.57	6.11
2080501			行政单位离退休	53.35	47.24	6.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30
20808			抚恤	47.37	47.37
2080801			死亡抚恤	47.37	47.37
210			卫生健康支出	64.74		64.74
21004			公共卫生	55.44		55.44
2100401			疾病预防控制机构	55.44		55.44
21011			行政事业单位医疗	9.30		9.30
2101101			行政单位医疗	9.30		9.30
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,592.41	一、一般公共服务支出	33	1,393.62	1,393.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.05	134.05
	9		九、卫生健康支出	41	64.74	64.74
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,592.41	本年支出合计	59	1,592.41	1,592.41
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,592.41	总计	64	1,592.41	1,592.41
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,592.41	1,284.78	307.63
201			一般公共服务支出	1,393.62	1,156.84	236.79
20113			商贸事务	5.52	5.52
2011308			招商引资	5.52	5.52
20138			市场监督管理事务	1,080.46	843.97	236.49
2013801			行政运行	755.61	755.61
2013805			市场秩序执法	39.14		39.14
2013810			质量基础	13.70		13.70
2013812			药品事务	0.28	0.28
2013816			食品安全监管	94.28	67.28	27.00
2013899			其他市场监督管理事务	177.46	20.81	156.65
20199			其他一般公共服务支出	307.65	307.35	0.30
2019999			其他一般公共服务支出	307.65	307.35	0.30
208			社会保障和就业支出	134.05	127.94	6.11
20805			行政事业单位养老支出	86.68	80.57	6.11
2080501			行政单位离退休	53.35	47.24	6.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30
20808			抚恤	47.37	47.37
2080801			死亡抚恤	47.37	47.37
210			卫生健康支出	64.74		64.74
21004			公共卫生	55.44		55.44
2100401			疾病预防控制机构	55.44		55.44
21011			行政事业单位医疗	9.30		9.30
2101101			行政单位医疗	9.30		9.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	979.07	302	商品和服务支出	195.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	241.83	30201	办公费	36.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	120.04	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	194.23	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	122.35	30205	水费	0.18	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.37	30206	电费	3.40	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	21.03	30207	邮电费	18.57	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	14.55	31006	大型修缮
30113	住房公积金	69.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	74.73	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	109.88	30215	会议费	0.36	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.38	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	8.01	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	12.85	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	47.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	9.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	18.85	30227	委托业务费	34.18	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	312	对企业补助
30309	奖励金	14.70	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.43	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.17	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	24.19	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,088.95	公用支出合计					195.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	48.19	22.49	22.49
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	37.77	14.47	14.47
（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.77	14.47	14.47
3.公务接待费	6	10.42	8.01	8.01
（1）国内接待费	7	——	——	8.01
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	71
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	826
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县市场监督管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	6
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1595.50万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1595.50万元，比上年减少247.62万元，下降13.43%，主要原因：财政拨款减少，上级拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1592.41万元，占99.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.08万元，占0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1595.50万元，其中本年支出合计1595.50万元，比上年减少247.62万元，下降13.43%，主要原因：厉行节约，节约开支，过紧日子；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：合理安排预算资金。

本年支出的具体构成：基本支出1284.78万元，占80.53%；项目支出310.72万元，占19.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1086.84万元，决算数1592.41万元，完成年初预算的146.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1024.19万元，决算数1393.62万元，完成年初预算的136.07%。预决算差异主要原因：预估年初预算数时不够全面、准确。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.35万元，决算数134.05万元，完成年初预算的251.26%。预决算差异主要原因：社保基数增加，并补缴了2022年社保差额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.30万元，决算数64.74万元，完成年初预算的696.15%。预决算差异主要原因：中医院预防体检费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.78万元，其中：

（一）工资福利支出979.07万元，比上年减少292.56万元，下降23.01%，主要原因：绩效福利等标准变动，相应工资福利降低。

（二）商品和服务支出195.83万元，比上年减少5.91万元，下降2.93%，主要原因：厉行节约，节约开支，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出109.88万元，比上年增加16.13万元，增长17.21%，主要原因：发放退休人员月度绩效。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少51.50万元，下降100.00%，主要原因：本年度未发生资本性支出。。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.49万元，决算数22.49万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少23.76万元，下降51.38%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排并且无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排并且无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排并且无因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数14.47万元，决算数14.47万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购置执法执勤车。决算数比上年减少26.00万元，下降100.00%,主要原因：本年度无购置车辆计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数14.47万元，决算数14.47万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：修理费用在预算内安排正常支出。。决算数比上年增加2.43万元,增长20.14%，主要原因：我局有4辆执法执勤均在使用年限15年以上及行使公里数达10万公里以上，维修费较多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数8.01万元，决算数8.01万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算内正常公务接待支出。决算数比上年减少0.19万元，下降2.33%,主要原因：厉行节约，节约开支，过紧日子。全年国内公务接待71批，累计接待826人次，主要是：上级部门业务工作及招商引资接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出195.83万元，决算数比上年减少57.41万元，下降22.67%，主要原因：厉行节约，节约开支，过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.19万元。授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的85.04%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 320万元，占项目支出总额的100%。

组织对“食品药品安全检测经费”、“市场秩序执法打假”、“八大行动工作经费”、“2022年度预防性体检”、“食品和药品监督管理项目”、“红盾护农、成品检测经费”、“质量基础”、“单位其他资金”“非税执收成本”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 320万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，绩效目标完成良好。在落实党政同责，健全食品安全责任体系。关注民生热点，加强食品安全日常监管，强化食品生产企业日常监管，坚持问题导向，“创文巩卫”“创食安城”工作落实落地。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1600万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，我局整体评价良好，积极履行工作职职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。从抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

全南县市场监督管理局（本级）“八大行动工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		八大行动工作经费
主管部门		全南县市场监督管理局					实施单位		全南县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.3		0.3		10	100	10
		政府预算资金		0	0.3		0.3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	八大行动工作经费						八大行动工作经费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	八大行动工作经费		＝3000元	3000	10	10
			社会成本指标	完成工作任务		100%	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	服务企业		＝3家	3	5	5
	产出指标		数量指标	八大工作工作任务		100%	基本达成目标	20	20
			质量指标	帮助企业解决问题		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	八大工作完成时效		100%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	八大工作完成效率		100%	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	社会满意度		95%	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	企业认知率		98%	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		95%	基本达成目标	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年度预防性体检
主管部门		全南县市场监督管理局					实施单位		全南县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	55.442		55.442		10	100	10
		政府预算资金		0	55.4421		55.4421		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年度全年预算性体检达1000人次						2022年全年预防性体检达1000人次
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≥554421元	554421	15	15
			社会成本指标	社会知晓度		100	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	体检人数		≥1000人次	1000	20	20
			质量指标	资金管理使用情况		良好	基本达成目标	10	10
			时效指标	按时完成率		100	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	检测水平提高		100	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	参与检测人数		≥1000人次	1000	10	10
			生态效益指标	提高预防性体检知晓度		100	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	对检测单位满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

食品安全检测经费

主管部门

全南县市场监督管理局

实施单位

全南县市场监督管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

根据上级工作部署，完成抽检任务，以发现市场中的假冒伪劣产品为目的，强化风险排查，为监管提供技术支持

1.落实党政同责，健全食品安全责任体系。一是强化组织领导。2.关注民生热点，加强食品安全日常监管。一是进一步强化食品生产企业日常监管。3.坚持问题导向，“创文巩卫”“创食安城”工作落实落地。一是对标对表抓创建。4.强化社会共治，营造食安齐抓共管局面。一是精准发力打造示范点。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

检验成本

≥200000元

200000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

抽检批次

≥500批次

500

质量指标

食品抽检不合格食品核查处置率

≥80%

时效指标

检测报告出具及时率

及时

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

提升食品相关产品质量

较往年提高

基本达成目标

社会效益指标

食品生产监管能力水平

较往年提高

基本达成目标

生态效益指标

宣传报道社会反映强烈

较往年提高

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

公众对食品安全监管满意度

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食品和药品监督管理项目
主管部门		全南县市场监督管理局					实施单位		全南县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7	7		7		10	100	10
		政府预算资金		7	7		7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强重点食品和药品监管，强化食品生产、经营监管队伍建设，提升全县食品药品生产、经营监管能力和水平						1.落实党政同责，健全食品安全责任体系。一是强化组织领导。2.关注民生热点，加强食品安全日常监管。一是进一步强化食品生产企业日常监管。3.坚持问题导向，“创文巩卫”“创食安城”工作落实落地。一是对标对表抓创建。4.强化社会共治，营造食安齐抓共管局面。一是精准发力打造示范点。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训成本		≥300元/人	300	10	10
			社会成本指标	假冒伪劣制售行为		下降	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	抽检成本		逐年下降	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	举办食品药品监管培训班		≥2期	2	15	15
			质量指标	检查重点食品生产企业		≥3次	3	15	15
			时效指标	专项检查完成时间		年底	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	通过监督检查，净化市场		提升	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	食品生产监管能力		提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	宣传报道初会反映强烈		提升	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	企业提升服务满意度		提升	基本达成目标	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		市场秩序执法(打击假冒伪劣商品专项、整顿和规范市场经济秩序专项、打击传销专项、12345保护消费者专项)
主管部门		全南县市场监督管理局					实施单位		全南县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		49	49		49		10	100	10
		政府预算资金		49	49		49		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真履行市场监管职责，打宣并举，保持高压严态势，强化重点监管，提升全县查处无证无照经营合力和工作效能						1.加强节假日市场价格监管。2.2023年中、高考期间价格监督检查。3.对液化天然气经营企业收费行为进行检查。4.开展殡葬领域专项执法行动。5.开展教育收费检查。6.粮食收购领域市场价格行为专项检查。7.医疗领域价格监督检查工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	执法成本		≤49万元	49	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	案件立案数		≥10件	10	20	20
			质量指标	投诉按时办结率		≥90%	90	10	10
			时效指标	完成检查时间		年底	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	提高监管水平		提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	有效净化市场		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意率		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		红盾护农、成品油检测经费
主管部门		全南县市场监督管理局					实施单位		全南县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		10		10	100	10
		政府预算资金		10	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展红盾护农专项检查，保护消费者权益						1.加强节假日市场价格监管。2.2023年中、高考期间价格监督检查。3.对液化天然气经营企业收费行为进行检查。4.开展殡葬领域专项执法行动。5.开展教育收费检查。6.粮食收购领域市场价格行为专项检查。7.医疗领域价格监督检查工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	日常执法办案		≥80000元	80000	5	5
				车辆运行维护费		≥20000元	20000	5	5
			社会成本指标	生产监管水平		稳步提升	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	监管能力提升		稳步提升	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	检查企业		≥10家	10	20	20
			质量指标	案件查处率		≥100%	100	10	10
			时效指标	案件查办及时率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	政务水平提升		提升	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	有效净化市场		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		质量基础(质量技术监督与检验项目、商标注册、证照票据工本费)
主管部门		全南县市场监督管理局					实施单位		全南县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		23	23		23		10	100	10
		政府预算资金		23	23		23		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强全面质量管理，提高市民质量满意度，促进全县经济社会高质量发展						（一）优化政务服务促培育。（二）规范监管行为促培育。（三）维护公平竞争促培育。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训成本控制率		≤100%	100	10	10
			社会成本指标	提高市民产品质量意识		提高	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	生产企业监管能力提升		提高	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	开展宣传活动		≥1场	1	20	20
			质量指标	投诉办结率		＞90%	90	10	10
			时效指标	工作计划近期完成率		＞90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	稳步提升		提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	市民满意率		＞90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		单位其他资金
主管部门		全南县市场监督管理局					实施单位		全南县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		7.86		10	26.2	0
		单位资金		30	30		7.859691		—	26.2	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	单位其他资金，聚焦执法铁拳行动，严格三大安全监管，加强产品质量监管，强化标准计量发展						一是着力强化民生领域监管执法。二是做好扫黑除恶专项斗争工作，持续规范市场秩序。三是抓好重点专项整治，严厉开展加油机作弊、成品油整治等工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训成本		≥20万	7.8	5	0	厉行节约，控制支出
			社会成本指标	社会影响率		95	基本达成目标	15	15
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训时间		≥2次	2	20	20
			质量指标	宣传覆盖率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	监管时效		100%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	服务市场主体		100%	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	各项活动参与率		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	85

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		非税执收成本
主管部门		全南县市场监督管理局					实施单位		全南县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		160	160		147.731		10	92.33	7
		政府预算资金		160	160		147.731305		—	92.33	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	一是以食品安全“守查保”专项行动为抓手，扎实做好流通、餐饮、食品生产领域食品安全监管工作，继续加强对药品、医疗器械、化妆品经营使用单位的日常监管。二是扎实开展特种设备专项整治三年行动，重点抓好电梯、锅炉、索道、城镇燃气安全排查整治。三是继续做好产品质量监管工作。坚决查处以假充真、以次充好等损害产品质量和声誉的违法行为，重点抓好危险化学品、钢筋、水泥、燃气具、消防产品、低速电动车等产品质量监管。						1、着力培育壮大市场主体，促进经济快速复苏（一）优化政务服务促培育。一是推动办理环节“再压缩”。二是推动企业退出“再简化”。三是创新信用结果运用。（二）规范监管行为促培育。一是完善信用监管机制。二是推进部门联合“双随机、一公开”监管。三是开展市场规范监督管理工作。四是开展查无工作，引导办证。（三）维护公平竞争促培育。1.全面落实公平竞争审查制度。2.严厉打击不正当竞争行为。2、着力强化民生领域监管执法，持续规范市场秩序（一）抓好稳价保质。1.加强节假日市场价格监管。2.2023年中、高考期间价格监督检查。3.对液化天然气经营企业收费行为进行检查。4.开展殡葬领域专项执法行动。5.开展教育收费检查。6.粮食收购领域市场价格行为专项检查。7.医疗领域价格监督检查工作。（二）抓好消费维权保护。（三）抓好重点专项整治。一是着力强化民生领域监管执法。二是做好扫黑除恶专项斗争工作，持续规范市场秩序。三是抓好重点专项整治，严厉开展加油机作弊、成品油整治等工作。3、着力守牢“三品一特”安全底线，助力更高水平平安江西建设1.落实党政同责，健全食品安全责任体系。一是强化组织领导。2.关注民生热点，加强食品安全日常监管。一是进一步强化食品生产企业日常监管。3.坚持问题导向，“创文巩卫”“创食安城”工作落实落地。一是对标对表抓创建。4.强化社会共治，营造食安齐抓共管局面。一是精准发力打造示范点。（二）严把药品安全关。（三）严把工业产品质量安全关。（四）严把特种设备安全关。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	日常执法办案经费		≥79万元	79	8	8
				临时人员工资		≥35万元	35	8	8
				信息化设备购置		≥5万元	5	1	1
				车辆运行维护费		≥15万元	15	1	1
				购置2辆执法用车		≥26万元	0	1	0	因车辆购置手续不全，2023年未购置执法用车
			社会成本指标	培训成本控制		≤100%	100	1	1
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	立案数		≥40件	40	20	20
			质量指标	不合格食品、药品等检验报告（抽检）核查数		≥20份	20	10	10
			时效指标	在规定时间内办结		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	报规定及时上缴罚没收入		及时	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	执法领域整改完成率		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥92%	92	10	10
总分								100	96

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“食品药品安全检测经费”、“市场秩序执法打假”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

全南县市场监督管理局2023年

食品药品安全检测经费部门评价报告一、基本情况（一）项目概况

1.项目背景

为切实加强食品安全工作，保障人民群众饮食安全和身体健康，根据《中华人民共和国食品安全法》《中共中央国务院bet36体育在线-【官网直营网站】 @：深化改革加强食品安全工作的意见》《中共江西省委江西省人民政府bet36体育在线-【官网直营网站】 @：深化全省食品安全改革发展推进食品安全治理体系和治理能力现代化的实施意见》（赣发〔2019〕30号）等文件精神。

2.项目绩效目标

总体目标：为贯彻落实习近平总书记bet36体育在线-【官网直营网站】 @：食品安全“四个最严”指示精神，全面提升全南县食品安全工作水平，保障人民群众饮食品安全，遵照国务院《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：加强食品安全工作的决定》（国发〔2012〕20 号）和国务院、省政府bet36体育在线-【官网直营网站】 @：改革完善食品药品监督管理体制的要求进一步强化食品安全监管工作，提升全县食品安全监管水平为规范食品安全抽样检验工作，加强食品安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全。

阶段性目标：食品县抽检计划数281批，已完成食品抽检281批;食品省抽计数331批，已完成省抽331批；同时对全市流动会、政协、人大会、全国攀岩赛、赣南红直播赛、高考等重大活动餐饮保障食品快速检测，检测不合格样品3批，并对不合格食品进行当场销毁；开展大米专项监督抽检及含硒大米摸底调查工作，提前完成了大米6批，含硒大米1批的抽样送检工作。

　二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

①全面评价全南县市场监督管理局食品安全检测经费项目支出专项资金绩效目标完成情况、资金投入和使用情况、实施绩效情况。查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。

②推动与规范全南县市场监督管理局食品安全检测经费项目支出专项项目的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好专项资金提供科学的决策依据。

2.绩效评价对象

绩效评价对象是全南县市场监督管理局食品安全检测项目。

3.绩效评价范围

本次评价对象为全南县市场监督管理局食品安全检测经费项目支出预算资金20.00万元，评价范围为项目立项、前期工作、安全抽检检测工作、检测整改等，资金支出时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）绩效评价原则与方法

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对全南县市场监督管理局食品安全检测经费项目支出专项资金所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对项目支出专项资金的投入、产出和效益作出客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

全南县市场监督管理局食品安全检测经费项目支出评价分为四个阶段，具体包括启动阶段、准备阶段、实施阶段和报告阶段。各阶段主要工作内容如下：

1.启动阶段

依据《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（会发〔2020〕1号）和《全南县委全南县人民政府bet36体育在线-【官网直营网站】 @：全面实施预算绩效管理的意见》（全发〔2019〕5号），在初步了解评价对象和评价内容后编写实施方案初稿。

2.准备阶段

①成立绩效评价工作组。选派经验丰富的人员组成项目小组。

②制定项目实施方案。评价组根据相关政策要求，按照方案确定的评价内容，结合以往经验，并研究了全南县人民政府工作开展情况的考核办法等，制定出了具体的评价方案，评价方案包括评估内容、评价目标、评价方式方法、评价指标体系及所需资料清单等。

③组织开展项目组成员培训

3.评价实施

县财政局下达绩效评价通知单至被评价单位，评价组结合方案内容，在全南县财政局的协助下，安排项目组进驻现场，收集、整理、研读评价资料，通过座谈、审查、勘验、问询、复核、查阅业务资料、账务资料并采集相关数据等方案全面获取全南县市场监督管理局食品安全检测经费项目支出评价资料数据。

4.撰写报告

评价组根据评价实施过程获取的相关资料，完成评价报告，报告撰写应依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。提交专家评审后的报告初稿，与县财政局、被评价方进行多方面沟通，交换意见。县财政局及相关主管部门对报告初稿的反馈，进一步修改报告，最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实及问卷调查方式获取的项目信息，全南县市场监督管理局2023年食品安全检测项目总体评价优。

根据制定项目支出绩效评价指标体系评分表，全南县市场监督管理局食品安全检测经费项目专项资金绩效评价为“优”，得分98分，其中：产出指标得分56分，效益指标得分23分，满意度得分9分，预算执行率得分10分。各项得分情况如表1所示

表1 项目支出绩效评价得分情况表

指标	满分	得分	得分率
产出指标	56.00	56	100.00%
效益指标	25.00	23	92.00%
满意度	9	9	100%
预算执行率	10	10	100%
总分	100.00	98	98%

注：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

项目决策指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考核，其中项目立项指标由立项依据充分性和立项程序规范性两个指标构成；绩效目标由绩效目标合理性和绩效指标明确性两个指标构成；资金投入由预算编制科学性和资金分配合理性两个指标构成。

（二）过程指标分析

本项指标主要从资金管理和组织实施两个方面考核，其中资金管理指标由资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个指标构成；组织实施由管理制度健全性和制度执行有效性两个指标构成。

（三）项目产出分析

本项指标主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面考核，其中产出数量指标由省级任务完成率、市级任务完成率和县级任务完成率等三个指标构成；产出质量抽样的合理性、公示信息及时性和完整性、验收的及时性和抽样品种的完整性等四个指标构成；产出时效由公示及时性一个指标构成；产出成本由成本节约率一个指标构成。

（四）项目效益分析

评价方根据项目特点，结合被评价单位的绩效目标申报，主要从社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度四个方面考核。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）部分绩效指标不够细化

经查看，全南县市场监督管理局食品安全检测项目支出绩效目标申报表中产出指标不够细化，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标设定过于模糊，无法衡量指标完成情况。

（二）检测抽样不规范

1.各月份抽样指标分摊不合理

2.抽样的产品种类不齐全

六、有关建议

（一）细化绩效指标，提高绩效评价的科学性

绩效目标是绩效项目的具体内容，是对绩效项目的分解和细化，对于完成绩效项目具有基础性作用。鉴于绩效目标的可行性，需要对绩效目标进行细化。部分指标的设定，应充分考虑到项目的特点和具体情况，结合全南县实际，充分有效地设定了项目的总目标和具体目标。同时，遵循量化指标优先，定量与定性相结合的基本原则来设定相关指标体系。

（二）遵守财经纪律，强化专款专用意识

中央财政和省级财政设立安排的专项资金是贯彻落实党中央、国务院和省委省政府重大决策部署，推动经济社会高质量发展的重要举措。应当提高对专项资金使用的重视度，遵循依法设立、量力而行、公开公正、规范运作、绩效管理原则，按照年初预算用款计划，做到专人管理、专账核算、专项使用，并加强对专项资金的定期和不定期督查，确保项目资金专款专用。

（三）科学合理抽样，提高工作质量

食品抽样为市场监督管理的重要一环，是保障公众身体健康和生命安全的重要举措。应当做到事前计划、事中遵照、事后监督。事前做好工作计划和工作方案，对抽样检验的食品品种，抽样环节、抽样方法、抽样数量，检验项目、检验方法、判定依据、抽检结果及汇总分析等内容做好详细的工作方案与计划；在抽检的过程中，做到样品被抽取的可能性相等，具有科学性和均衡性；事后做好抽样过程的回看与监督，保证抽样的合规性。

七、其他需要说明的问题

无

全南县市场监督管理局2023年

市场秩序执法打假部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为切实稳定市场秩序，保障人民群众切身利益，认真发行市场监管职责，打宣并举，保持高压严打态势，充分利用各种宣传资源，普及禁止传销的法律法规，揭露传销活动的违法本质，切实提高人民群众自觉识别、防范传销的意识和能力。

2.项目绩效目标

总体目标：各职能部门适应商事制度改革的需要，落实“宽进严出”要求，强化重点监管，信用监管，协同监督，行业监管和社会共治，提升全县严格执法工作合力和工作效能。

阶段性目标：严格对照市局“铁拳”行动工作方案和各专项执法稽查行动要求，从严从快查办民生领域各类违法案件，努力营造更加安全放心的消费环境。全局立案查办案件73件，不予处罚5起，免罚7起。其中，食品22起，信用监管1起，特种设备5起，医疗器械2起，广告1起，药品3起，化妆品8起，价格7起，商标侵权11起，质量6起，认证认可3起，合同4件。办理简易程序23件，其中，食品11起，信用监管9起，药品2起，计量1起。

　二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

①全面评价全南县市场监督管理局市场秩序执法项目支出专项资金绩效目标完成情况、资金投入和使用情况、实施绩效情况。查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。

②推动与规范全南县市场监督管理局市场秩序执法项目支出专项项目的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好专项资金提供科学的决策依据。

2.绩效评价对象

绩效评价对象是全南县市场监督管理局市场秩序执法项目。

3.绩效评价范围

本次评价对象为全南县市场监督管理局市场秩序执法经费项目支出预算资金49.00万元，评价范围为项目立项、前期工作、宣传法规，提高防范意识等，资金支出时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）绩效评价原则与方法

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对全南县市场监督管理局市场秩序执法经费项目支出专项资金所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对项目支出专项资金的投入、产出和效益作出客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

全南县市场监督管理局市场秩序执法项目支出评价分为四个阶段，具体包括启动阶段、准备阶段、实施阶段和报告阶段。各阶段主要工作内容如下：

1.启动阶段

2.准备阶段

①成立绩效评价工作组。选派经验丰富的人员组成项目小组。

③组织开展项目组成员培训

3.评价实施

县财政局下达绩效评价通知单至被评价单位，评价组结合方案内容，在全南县财政局的协助下，安排项目组进驻现场，收集、整理、研读评价资料，通过座谈、审查、勘验、问询、复核、查阅业务资料、账务资料并采集相关数据等方案全面获取全南县市场监督管理局市场秩序执法项目支出评价资料数据。

4.撰写报告

三、综合评价情况及评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实及问卷调查方式获取的项目信息，全南县市场监督管理局2023年市场秩序执法项目总体评价优。

根据制定项目支出绩效评价指标体系评分表，全南县市场监督管理局市场秩序执法经费项目专项资金绩效评价为“优”，得分98分，其中：产出指标得分56分，效益指标得分23分，满意度得分9分，预算执行率得分10分。各项得分情况如表1所示

表1 项目支出绩效评价得分情况表

指标	满分	得分	得分率
产出指标	56.00	56	100.00%
效益指标	25.00	23	92.00%
满意度	9	9	100%
预算执行率	10	10	100%
总分	100.00	98	98%

注：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

（二）过程指标分析

（三）项目产出分析

本项指标主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面考核，其中产出数量指标由案件立案数构成；产出质量指标由投诉按时办结率构成；产出时效由完成检查时间构成。

（四）项目效益分析

评价方根据项目特点，结合被评价单位的绩效目标申报，主要从经济效益、社会效益、生态效益和满意度四个方面考核。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经查看，全南县市场监督管理局市场秩序执法支出绩效目标申报表中产出指标不够细化，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标设定过于模糊，无法衡量指标完成情况。

六、有关建议

（一）细化绩效指标，提高绩效评价的科学性

（二）遵守财经纪律，强化专款专用意识

七、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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