全南县统计局2023年度部门决算

全南县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县统计局概况

一、部门主要职责

县统计局本级贯彻党中央和省委、市委bet36体育在线-【官网直营网站】 @：统计工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全县统计工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，拟定全县统计改革、统计建设规划，在建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织开展国民经济核算，对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

（二）执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全县统计调查项目和进行备案，统一管理民间统计调查活动。

（三）组织实施国家统计局本级和省、市统计局本级及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；拟定全县统计改革、统计建设规划；组织领导和综合协调各乡（镇）、各部门、各单位的统计和国民经济核算工作。

（四）会同有关部门组织全县重大国情国力普查；负责组织协调各乡（镇）、各部门、各单位的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡（镇）、各部门、各单位统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。

（五）搜集、整理、提供全县性的统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议；搜集、整理、提供市内各县（市、区）基本统计资料，并进行对比、分析研究。

（六）统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全生产指标完成情况，在高质量发展考核中加大安全生产考核权重；积极培育和发展统计信息咨询市场。

（七）逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；组织协调和统一管理和乡（镇）、各部门、各单位的统计数据库网络。

（八）组织指导全县统计基础工作，开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。

（九）贯彻执行统计法律、法规，依照《中华人民共和国统计法》等法律、法规的有关规定，监督检查统计法律法规在bet36体育在线：的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法中华人民共和国统计法案件。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县统计局	一

全南县统计局（本级）设立2个内设机构，分别是：办公室和业务股。

本部门年末在职人员19人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员7人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523.06	一、一般公共服务支出	32	474.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.38
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	523.06	本年支出合计	58	523.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	523.06	总计	62	523.06
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	523.06	523.06
201			一般公共服务支出	474.36	474.36
20105			统计信息事务	392.72	392.72
2010501			行政运行	137.31	137.31
2010505			专项统计业务	5.00	5.00
2010506			统计管理	33.21	33.21
2010508			统计抽样调查	82.18	82.18
2010550			事业运行	1.27	1.27
2010599			其他统计信息事务支出	133.75	133.75
20199			其他一般公共服务支出	81.64	81.64
2019999			其他一般公共服务支出	81.64	81.64
208			社会保障和就业支出	28.38	28.38
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35
210			卫生健康支出	6.06	6.06
21011			行政事业单位医疗	6.06	6.06
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06
221			住房保障支出	14.27	14.27
22102			住房改革支出	14.27	14.27
2210201			住房公积金	14.27	14.27
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	523.06	256.35	266.71
201			一般公共服务支出	474.36	207.65	266.71
20105			统计信息事务	392.72	137.31	255.41
2010501			行政运行	137.31	137.31
2010505			专项统计业务	5.00		5.00
2010506			统计管理	33.21		33.21
2010508			统计抽样调查	82.18		82.18
2010550			事业运行	1.27		1.27
2010599			其他统计信息事务支出	133.75		133.75
20199			其他一般公共服务支出	81.64	70.34	11.30
2019999			其他一般公共服务支出	81.64	70.34	11.30
208			社会保障和就业支出	28.38	28.38
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35
210			卫生健康支出	6.06	6.06
21011			行政事业单位医疗	6.06	6.06
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06
221			住房保障支出	14.27	14.27
22102			住房改革支出	14.27	14.27
2210201			住房公积金	14.27	14.27
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	523.06	一、一般公共服务支出	33	474.36	474.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.38	28.38
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.27	14.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	523.06	本年支出合计	59	523.06	523.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	523.06	总计	64	523.06	523.06
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	523.06	256.35	266.71
201			一般公共服务支出	474.36	207.65	266.71
20105			统计信息事务	392.72	137.31	255.41
2010501			行政运行	137.31	137.31
2010505			专项统计业务	5.00		5.00
2010506			统计管理	33.21		33.21
2010508			统计抽样调查	82.18		82.18
2010550			事业运行	1.27		1.27
2010599			其他统计信息事务支出	133.75		133.75
20199			其他一般公共服务支出	81.64	70.34	11.30
2019999			其他一般公共服务支出	81.64	70.34	11.30
208			社会保障和就业支出	28.38	28.38
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35
210			卫生健康支出	6.06	6.06
21011			行政事业单位医疗	6.06	6.06
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06
221			住房保障支出	14.27	14.27
22102			住房改革支出	14.27	14.27
2210201			住房公积金	14.27	14.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.18	302	商品和服务支出	26.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	24.45	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.86	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	50.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	24.59	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮
30113	住房公积金	39.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费	1.66	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.02	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	1.94	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.38	30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.97	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		230.08	公用支出合计					26.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县统计局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		6.26	3.66
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6		6.26	3.66
（1）国内接待费	7	——	——	3.66
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	26
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	366
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县统计局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计523.06万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计523.06万元，比上年减少14.93万元，下降2.78%，主要原因：在职人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入523.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计523.06万元，其中本年支出合计523.06万元，比上年减少14.93万元，下降2.78%，主要原因：在职人员减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出256.35万元，占49.01%；项目支出266.71万元，占50.99%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数321.54万元，决算数523.06万元，完成年初预算的162.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数280.43万元，决算数474.36万元，完成年初预算的169.15%。预决算差异主要原因：增加争资争项奖金、第五次全国经济普查工作经费和副职到北京跟班学习等费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数20.78万元，决算数28.38万元，完成年初预算的136.60%。预决算差异主要原因：新增退休人员，补缴单位部分职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.06万元，决算数6.06万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数14.27万元，决算数14.27万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.35万元，其中：

（一）工资福利支出225.18万元，比上年减少134.10万元，下降37.32%，主要原因：上年度补发以前年度绩效奖励工资，导致今年工资福利支出同比减少。

（二）商品和服务支出26.27万元，比上年减少67.08万元，下降71.86%，主要原因：上年度住户调查大样本轮换工作结束，和厉行节约、严控开支。

（三）对个人和家庭补助支出4.90万元，比上年增加4.90万元，主要原因：退休人员医疗费补助和独生子女奖金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.26万元，决算数3.66万元，完成全年预算的58.53%；决算数比上年减少0.48万元，下降11.54%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数6.26万元，决算数3.66万元，完成全年预算的58.53%。决算数比上年减少0.48万元，下降11.54%,主要原因：严格落实中央八项规定精神，树立过紧日子思想，厉行节约，严控经费支出。全年国内公务接待26批，累计接待366人次，主要是：与本市各县区统计局等本系统单位的工作沟通交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出26.27万元，决算数比上年减少67.08万元，下降71.86%，主要原因：上年度住户调查大样本轮换工作结束，导致今年机关运行经费同比减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.78万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 83万元，占项目支出总额的100%。

组织对“城乡住户一体化工作”、“统计基层基础工作”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过城乡住户一体化调查，统一城镇居民和农村居民收支指标，更好的推算两个收入和监测居民收入数据，为制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供可靠依据；通过统计基层基础，提升基层统计能力，保障源头数据质量，规范统计调查体系建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出523.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，每月按时发放职工薪酬；保障机关运行经费正常支出，严格控制“三公”经费支出；严格执行中华人民共和国财政部政府采购管理办法；保障项目经费，按上级统计机关要求完成各项统计调查任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

全南县统计局（本级）“城乡住户一体化工作”、“统计调查工作”、“人口和劳动力调查工作经费”、“统计基层基础建设工作经费”、“2023-2027年其他商品服务”、“其他资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城乡住户一体化工作经费
主管部门		全南县统计局					实施单位		全南县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	39.81		39.81		10	100	10
		政府预算资金		40	39.81007		39.81007		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障住户调查工作运行经费，及时发放“两员”补助，提高农村、城镇住户记账质量，为全县计算两个收入提供数据依据。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训印刷及其他费用		≥10万元	10	5	5
				租车费用		≥4万元	4	5	5
				下乡差旅费		≥5万元	5	5	5
				两员补贴		≥21万元	21	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	住户调查培训次数		≥2次	4	5	5
				住户调查入户调查户数		＝100户	100	10	10
				辅助调查员人数		＝10人	10	5	5
			质量指标	住户调查培训合格率		≥100%	100	5	5
				调查户合格率		≥100%	100	5	5
			时效指标	住户调查培训完成时间		按时完成	基本达成目标	5	5
				住户调查数据上报时间		按时完成	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	统计微信公众号等统计宣传工作		≥1次	1	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	调查户满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		统计工作经费
主管部门		全南县统计局					实施单位		全南县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		34	32.483		32.483		10	100	10
		政府预算资金		34	32.483304		32.483304		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障各项统计调查工作基本运行，做好视频系统维护，严格控制“三公”经费等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办公邮电及其他公务费		≥13万元	13	5	5
				车辆租赁费		≥3万元	3	2.5	2.5
				下乡差旅费		≥15万元	15	2.5	2.5
				会议培训费		≥1万元	1	5	5
				视频系统费用		≥2万元	2	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加培训会次数		≥4次	4	10	10
			质量指标	网络及视频系统运行率		≥90%	100	10	10
				培训合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	数据上报时间		按时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	统计公众号等宣传工作		≥4次	4	25	25
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	调查对象满意度		≥90%	100	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		人口和劳动力调查工作经费
主管部门		全南县统计局					实施单位		全南县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4	3.794		3.794		10	100	10
		政府预算资金		4	3.79374		3.79374		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							展人口和劳动力调查，提高调查员综合素质，提高统计数据质量，及时发放调查员补贴。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	调查员补贴		≥1万元	1	5	5
				培训印刷及其他		≥0.6万元	0.6	5	5
				两员补助		≥1.4万元	1.4	5	5
				下乡差旅费		≥1万元	1	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训次数		≥4次	4	10	10
				培训人数		≥35人	35	10	10
			质量指标	培训合格率		≥100%	100	10	10
			时效指标	培训完成时间		按时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	统计微信公众号等统计宣传工作		≥4次	4	25	25
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	调查户满意度		≥90%	100	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		统计基层基础建设工作经费
主管部门		全南县统计局					实施单位		全南县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		5		10	100	10
		政府预算资金		5	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障统计基层基础工作基本运行经费，提高了统计服务意识，召开了基层基础业务培训会，规范了统计调查体系建设，提高了基层统计能力。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	印刷费及其他		≥1万元	1	10	10
				下乡差旅费		≥1.8万元	1.8	5	5
				培训费		≥2.2万元	2.2	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训人数		≥40人	40	10	10
				培训会次数		≥2次	2	10	10
			质量指标	培训合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	培训完成时间		按时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	统计微信公共号等宣传工作		≥2次	2	25	25
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	基层统计员满意度		≥90%	100	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年其他商品服务
主管部门		全南县统计局					实施单位		全南县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	145.53		137.311		10	94.35	7
		政府预算资金		0	145.53		137.3112		—	94.35	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	其他商品服务支出。						保障专项统计工作基本运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金		≤50万元	50	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	会议次数		＝1次	1	15	15
			质量指标	培训合格率		＝100%	100	15	15
			时效指标	按时上报		按时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	统计数据准确率		平稳增长	基本达成目标	25	25
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	调查员满意度		＝100%	100	5	5
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他资金
主管部门		全南县统计局					实施单位		全南县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		0		10	0	0
		政府预算资金		0	0		0		—	0	—
		单位资金		10	10		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							其他资金收入及时入账，其他资金支付做好支出申报，做到专款专用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	统计工作经费		≥5万元	0	5	0	未及时入账且支付各种款项。
				其他资金预算		≥3万元	0	5	0	未及时入账且支付各种款项。
				评先评优资金		≥2万元	0	10	0	未及时入账且支付各种款项。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加会议		≥2次	2	10	10
				统计工作		≥2次	2	10	10
				参加会议人数		≥2人	2	10	10
			质量指标	完成情况		按要求完成	基本达成目标	5	5
			时效指标	完成时间		按时完成	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	统计微信公众号等		≥2次	2	25	25
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	评价对象满意度		≥90%	100	5	5
总分								100	70

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“城乡住户一体化工作”、“统计调查工作”项目部门评价报告见第五部分附件

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、收入科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

城乡住户一体化调查部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。通过城乡住户一体化调查，统一城镇居民和农村居民收支指标，更好的推算两个收入和监测居民收入数据，为制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供可靠依据。

(二)项目绩效目标。总体目标是保障城乡住户一体化调查户记账质量，加强对调查户的宣传和培训，提高调查员综合素质，能保质保量完成调查工作，同时保障“两员”补助能按时发放。

二、绩效评价工作开展情况

我局按照“谁支出，谁自评”的要求开展单位自评。自评结果通过评价评分表的形式反映，主要包括预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成情况。

自评指标的权重原则上设置为:预算执行率指标10%、成本指标 20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%。

三、绩效评价指标分析

立项依据充分，程序规范，合理设置绩效目标和绩效指标，预算编制支出不够准确，产出指标中产出数量主要包括抽样调查户数100户、抽样调查员人数10人、举办培训的2次及以上;产出质量包括培训调查户合理率100%、培训合格率100%;产出时效包括按时完成培训、按时上报调查数据:产出成本包括培训成本1万元、“两员”补助23.98万元、差旅费15.02万元;经济效益包括成本节约率下降3%;社会效益是掌握农村居民、城镇居民人均可支配收入;环境效益是节约用水用电;可持续影响是要逐步提高记账质量，推算出全县两个收入指标:满意度包括调查户满意度 100%，群众对住户调查工作满意度100%。

四、存在的问题及原因分析

部分资金使用不规范，主要原因是在费用报账支付时，未按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

五、其他需要说明的问题

无

统计调查工作经费部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。统计调查工作包括乡镇抽样调查、城镇住户调查、能源和文化产业调查、苏区调查、金统工程维护、服务业统计工作。根源国家统计局、省统计局、市统计工作要求，组织开展各项统计调查工作。

(二)项目绩效目标。总体目标是保障各项统计调查工作经费，确保统计调查工作顺利开展，提高统计人员业务水平，开展统计调查业务培训，提高培训合格率，按时发放调查人员补贴，业务人员下乡指导统计员做好统计台账工作等。

二、绩效评价工作开展情况

按照“谁支出，谁自评”的要求开展单位自评。自评结果通过评价评分表的形式反映，主要包括预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成情况。

自评指标的权重原则上设置为:预算执行率指标10%、成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%。

三、绩效评价指标分析

立项依据充分，程序规范，合理设置绩效目标和绩效指标，预算编制支出不够准确，产出指标中产出数量指举办培训2次及以上;产出质量指培训合格率100%;产出时效包括按时完成培训、按时上报调查数据;产出成本包括培训成本调查员补助、差旅费、印刷及其他费用;经济效益包括成本节约率下降3%;社会效益是掌握各项统计调查主要数据指标核算全县GDP等重要指标;环境效益是坚持绿色发展理念:可持续影响是给县委、县政府对经济运行提供决策依据;满意度包括调查对象满意度100%,群众对统计调查工作满意度100%。

四、存在的问题及原因分析

部分资金使用的不合理，主要原因是预算支出明细不够准确，实际使用过程中产生偏差。

五、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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