全南县公安局2023年部门决算公开报告

全南县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分全南县公安局概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

全南公安局是县政府主管全县公安工作和社会治安的职能部门，是全县人民警察的领导指挥机关，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析研究全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策和部署并负责指导、检查、督促全县公安机关的贯彻执行。

（二）为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面和重要信息并提供决策依据。

（三）协助市公安局和市国家安全局侦破危害国家安全的案件，组织实施并侦破刑事案件，处置重大事件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

（四）组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理、警卫保卫和常住人口、流动人口，查处治安案件。

（五）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（六）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（七）指导和管理机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作；指导企业、事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设；指导和管理全县治保组织。

（八）主管全县计算机信息系统安全保护工作。

（九）组织实施并指导看守所、拘留所的管理工作。

（十）组织实施全县公安队伍正规化建设及公安民警的管理教育、训练和督察。

（十一）指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（十二）领导消防大队和武警中队系统的工作，实施全县警卫工作。

（十三）领导武警中队在执行公安任务和相关业务建设方面工作。

（十四）承办县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县公安局	1

全南县公安局（本级）设立23个内设机构，分别是：政工监督室、指挥中心、办公室、法制大队、国保大队、经侦大队、刑侦大队、特巡警大队、治安大队、网安大队、监管大队、出入境管理大队、后勤装备科及十个派出所。

本部门年末在职人员369人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,267.56	一、一般公共服务支出	32	848.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,780.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	399.50
	9		九、卫生健康支出	40	68.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	164.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,267.56	本年支出合计	58	7,267.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,267.56	总计	62	7,267.56
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,267.56	7,267.56
201			一般公共服务支出	848.63	848.63
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00
20113			商贸事务	3.70	3.70
2011308			招商引资	3.70	3.70
20199			其他一般公共服务支出	829.93	829.93
2019999			其他一般公共服务支出	829.93	829.93
204			公共安全支出	5,780.60	5,780.60
20402			公安	5,779.99	5,779.99
2040201			行政运行	2,233.99	2,233.99
2040202			一般行政管理事务	36.04	36.04
2040299			其他公安支出	3,509.96	3,509.96
20499			其他公共安全支出	0.60	0.60
2049999			其他公共安全支出	0.60	0.60
206			科学技术支出	5.80	5.80
20699			其他科学技术支出	5.80	5.80
2069999			其他科学技术支出	5.80	5.80
208			社会保障和就业支出	399.50	399.50
20805			行政事业单位养老支出	348.51	348.51
2080501			行政单位离退休	27.52	27.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.52	13.52
20808			抚恤	50.99	50.99
2080801			死亡抚恤	50.99	50.99
210			卫生健康支出	68.96	68.96
21011			行政事业单位医疗	68.96	68.96
2101101			行政单位医疗	68.96	68.96
221			住房保障支出	164.08	164.08
22102			住房改革支出	164.08	164.08
2210201			住房公积金	164.08	164.08
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,267.56	3,581.29	3,686.27
201			一般公共服务支出	848.63	831.88	16.75
20111			纪检监察事务	15.00		15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00		15.00
20113			商贸事务	3.70	3.70
2011308			招商引资	3.70	3.70
20199			其他一般公共服务支出	829.93	828.18	1.75
2019999			其他一般公共服务支出	829.93	828.18	1.75
204			公共安全支出	5,780.60	2,111.07	3,669.52
20402			公安	5,779.99	2,111.07	3,668.92
2040201			行政运行	2,233.99	2,047.90	186.09
2040202			一般行政管理事务	36.04		36.04
2040299			其他公安支出	3,509.96	63.17	3,446.79
20499			其他公共安全支出	0.60		0.60
2049999			其他公共安全支出	0.60		0.60
206			科学技术支出	5.80	5.80
20699			其他科学技术支出	5.80	5.80
2069999			其他科学技术支出	5.80	5.80
208			社会保障和就业支出	399.50	399.50
20805			行政事业单位养老支出	348.51	348.51
2080501			行政单位离退休	27.52	27.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.52	13.52
20808			抚恤	50.99	50.99
2080801			死亡抚恤	50.99	50.99
210			卫生健康支出	68.96	68.96
21011			行政事业单位医疗	68.96	68.96
2101101			行政单位医疗	68.96	68.96
221			住房保障支出	164.08	164.08
22102			住房改革支出	164.08	164.08
2210201			住房公积金	164.08	164.08
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,267.56	一、一般公共服务支出	33	848.63	848.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5,780.60	5,780.60
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	5.80	5.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.50	399.50
	9		九、卫生健康支出	41	68.96	68.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	164.08	164.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,267.56	本年支出合计	59	7,267.56	7,267.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,267.56	总计	64	7,267.56	7,267.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,267.56	3,581.29	3,686.27
201			一般公共服务支出	848.63	831.88	16.75
20111			纪检监察事务	15.00		15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00		15.00
20113			商贸事务	3.70	3.70
2011308			招商引资	3.70	3.70
20199			其他一般公共服务支出	829.93	828.18	1.75
2019999			其他一般公共服务支出	829.93	828.18	1.75
204			公共安全支出	5,780.60	2,111.07	3,669.52
20402			公安	5,779.99	2,111.07	3,668.92
2040201			行政运行	2,233.99	2,047.90	186.09
2040202			一般行政管理事务	36.04		36.04
2040299			其他公安支出	3,509.96	63.17	3,446.79
20499			其他公共安全支出	0.60		0.60
2049999			其他公共安全支出	0.60		0.60
206			科学技术支出	5.80	5.80
20699			其他科学技术支出	5.80	5.80
2069999			其他科学技术支出	5.80	5.80
208			社会保障和就业支出	399.50	399.50
20805			行政事业单位养老支出	348.51	348.51
2080501			行政单位离退休	27.52	27.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.52	13.52
20808			抚恤	50.99	50.99
2080801			死亡抚恤	50.99	50.99
210			卫生健康支出	68.96	68.96
21011			行政事业单位医疗	68.96	68.96
2101101			行政单位医疗	68.96	68.96
221			住房保障支出	164.08	164.08
22102			住房改革支出	164.08	164.08
2210201			住房公积金	164.08	164.08
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,909.63	302	商品和服务支出	525.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,014.32	30201	办公费	73.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	449.51	30202	印刷费	9.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	626.63	30203	咨询费	0.05	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.71	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	104.34	30205	水费	7.29	310	资本性支出	44.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.46	30206	电费	55.68	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	82.89	30207	邮电费	11.78	31002	办公设备购置	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	79.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	30.18
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮
30113	住房公积金	223.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.96	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.66	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	101.93	30215	会议费	0.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	16.09	30217	公务接待费	8.12	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	50.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	7.11	30225	专用燃料费	0.25	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	10.22	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	17.99	30227	委托业务费	21.91	31099	其他资本性支出	0.94
30308	助学金		30228	工会经费	94.16	312	对企业补助
30309	奖励金	9.45	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.70	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	123.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,011.56	公用支出合计					569.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	268.59	228.59	200.04
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	214.50	214.50	191.91
（1）公务用车购置费	4	40.00	40.00	39.43
（2）公务用车运行维护费	5	174.50	174.50	152.48
3.公务接待费	6	54.09	14.09	8.12
（1）国内接待费	7	——	——	8.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	57
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	81
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	812
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县公安局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	57
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	44
6.特种专业技术用车			7	13
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计7267.56万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7267.56万元，比上年减少873.96万元，下降10.73%，主要原因：厉行节约日常经费开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7267.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计7267.56万元，其中本年支出合计7267.56万元，比上年减少873.96万元，下降10.73%，主要原因：厉行节约日常经费开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政资金实行零余额运行，年末无资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出3581.29万元，占49.28%；项目支出3686.27万元，占50.72%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7239.72万元，决算数7267.56万元，完成年初预算的100.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数49.02万元，决算数848.63万元，完成年初预算的1731.19%。预决算差异主要原因：人员增加，工资结构调整，奖励工资发放增加及日常开支增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数6700.90万元，决算数5780.60万元，完成年初预算的86.27%。预决算差异主要原因：工程项目、采购办公设备等开支未及时支付。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.80万元，预决算差异主要原因：无此类支出费用。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数256.76万元，决算数399.50万元，完成年初预算的155.60%。预决算差异主要原因：缴纳养老保险和职业年金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数68.96万元，决算数68.96万元，完成年初预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数164.08万元，决算数164.08万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3581.29万元，其中：

（一）工资福利支出2909.63万元，比上年减少2535.16万元，下降46.56%，主要原因：工资结构调整，辅警绩效工资未发放。

（二）商品和服务支出525.12万元，比上年减少352.54万元，下降40.17%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出101.93万元，比上年减少18.23万元，下降15.17%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（四）资本性支出44.61万元，比上年减少162.21万元，下降78.43%，主要原因：雪亮工程、办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数228.59万元，决算数200.04万元，完成全年预算的87.51%；决算数比上年增加16.09万元，增长8.75%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数214.50万元，决算数191.91万元，其中：

公务用车购置全年预算数40.00万元，决算数39.43万元，完成全年预算的98.58%，主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要开支。决算数比上年减少57.86万元，下降59.47%,主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要开支。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数174.50万元，决算数152.48万元，完成全年预算的87.38%，主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要开支。决算数比上年增加70.53万元,增长86.06%，主要原因：购置公务用车2辆、外出执法执勤增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量57辆。

（三）公务接待费全年预算数14.09万元，决算数8.12万元，完成全年预算的57.64%，主要原因：倡导节约。决算数比上年增加3.42万元,增长72.65%，主要原因：公务接待增加）。全年国内公务接待81批，累计接待812人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出569.73万元，决算数比上年减少514.76万元，下降47.47%，主要原因：公务接待。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额190.75万元，其中：政府采购货物支出97.40万元、政府采购工程支出83.88万元、政府采购服务支出9.47万元。授予中小企业合同金额190.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额190.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.97%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆57辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金 2066.92万元，占项目支出总额的100%。其中，21个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：禁毒经费、联防大队经费、一村一辅警经费。涉及一般公共预算支出588.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算绩效评价情况优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7267.56万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局部门整体绩效考核结果为良好，本单位 2023年度收支基本平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：改进作风中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我局县本级安排的2023年度所有项目资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

1.下达预算情况：2023年我局财政拨款收入5429.57万元:工资福利支出2912.44万元，公用经费992.48万元，专项经费641.87万元。

2.整体绩效目标情况：目标1: 支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用；目标2：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。目标3：公众安全感和满意度进一步提高。

二、单位自评工作开展情况

评价指标具体由一级指标（目标分类）：投入、产出、效益；二级指标（分类细化）：时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标；三级指标（绩效目标内容）：及时将资金分解到项目，刑事案件立案数，治安案件立案数，装备采购数量，采购及时率，办案装备经费保障提升率，满意度调查组成；主要从以下几个方面开展：1.是加强组织领导。按照县财政局对资金绩效工作要求，由警务保障室牵头，组织、协调各相关科室落实此项工作。2.是积极组织实施。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级对资金绩效工作有关规定和要求，警务保障室要求各相关科室负责人明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。3.是稳步推进工作。本年度县本级资金评价项目13个，共计2035.94万元。

三、综合评价结论

项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，13个项目自评90分，自评等级较好。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.项目资金管理情况：在县本级资金组织管理上，我们严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

2.项目绩效情况分析：项目经济性上，2023年所有县本级专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡；项目效率上，2023年我局的县级专项资金项目都严格按照规定执行；项目效益上，按照相关要求部署安排，所有资金都本着重要性、效益性、可行性等原则，13个项目总体效益良好，基本达到预期目标，保障了全县社会治安大局的持续稳定，推动了bet36体育在线：人民群众安居乐业和经济建设健康发展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年13个项目基本达到预期绩效目标，偏离较少，有部分资金无法及时进行绩效评价，主要为部份资金到账较晚，需要到后期进行绩效评价工作。下一步我局将根据自评存在的问题及后期财政评价结果，有针对性的做出相应调整。也将委托第三方机构开展评价，确实做到资金使用效益的最大化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我局项目自评结果良好，其结果将作为年度预算编制的依据，并按相关要求予以公开。

全南县公安局（本级）“禁毒经费、联防大队经费等21个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		禁毒经费
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		35	35		26.788		10	76.54	5
		政府预算资金		35	35		26.787543		—	76.54	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	禁毒经费成本		＝35万元	35	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	提高戒毒率，减少吸毒人员		≥90%	90	20	20
			质量指标	有效的让人民群众认识到吸毒的危害		≥90%	90	10	10
			时效指标	提高抓捕吸毒人员效率，各项目标实际完成时间		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	预防和减少吸毒事件发生		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		联防大队经费
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		257.2	257.2		257.2		10	100	10
		政府预算资金		257.2	257.2		257.2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障联防大队的正常运行，维护社会治安，实行动态控制，实施快速反应，处置突发事件，预防、制止和打击现行违法犯罪。						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	联防经费成本		＝257.2万元	257.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	减少发案率,提高破案率		≥90%	90	20	20
			质量指标	稳、准、狠打击犯罪，目标完成数/计划目标数		≥90%	90	10	10
			时效指标	办理业务及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护社会持续稳定		社会稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县老旧小区改造智慧安防小区项目
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		310	310		0		10	0	0
		政府预算资金		0	0		0		—	0	—
		单位资金		310	310		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	每年支付运维费		＝310万元	310	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	智安小区管理平台（套）		＝1套	1	5	5
				网络安全系统（套）		＝1套	1	5	5
				建成前端智能感知设备（台）		＝971台	971	5	5
				建成智慧安防小区（个）		＝30个	30	5	5
			质量指标	确保智能感知设备使用率		≥95%	95	10	10
			时效指标	建设年限（年）		＝3%	3	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升bet36体育在线：社会治理现代化、智能化水平		≥85%	85	5	5
				有效维护社会和谐稳定		≥85%	85	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众对智慧安防小区建设项目满意度		≥85%	90	20	20
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		看守所专项经费
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		49.6	49.6		49.6		10	100	10
		政府预算资金		49.6	49.6		49.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	羁押人员疾病救治率		≥95%	95	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	办公经费保障保障率		≥90%	90	20	20
			质量指标	经费使用合规率		＝100%	100	10	10
			时效指标	经费保障及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	是否保障监狱安全稳定		安全稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	罪犯满意度		＞80%	90	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		国保经费
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		0		10	0	0
		政府预算资金		5	5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费实际支出		＝5万元	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发展特勤耳目数量		≥5%	5	20	20
			质量指标	特费保障规范率		＝100%	100	10	10
			时效指标	特费保障及时性		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标	受理案件立案率		≥95%	95	5	5
			社会效益指标	社会治安稳定		治安稳定	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第二代居民身份证工本费
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		0.151		10	3.02	0
		政府预算资金		5	5		0.1512		—	3.02	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	首次办理身份证费用		＝50000元	50000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	办理首次申领身份证张数		≥1000张	1000	20	20
			质量指标	办证通过率		≥95%	95	10	10
			时效指标	办证及时性		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众办证方便、快捷		方便快捷	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		警犬饲养、居民身份证管理、警员套改
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		13.62	13.62		11.92		10	87.52	7
		政府预算资金		13.62	13.62		11.919891		—	87.52	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办居民户口本、身份证工本费		≥50000元	50000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全年居民身份证办理人次		≥1000人次	1000	20	20
			质量指标	办证成功率		＝100%	100	10	10
			时效指标	办证及时性		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	人民群众办证高效、便捷		高效、便捷	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	办证居民满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		协警工资
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		552.24	552.24		552.24		10	100	10
		政府预算资金		552.24	552.24		552.24		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障协警待遇，配合民警做好各项工作，切实保证公安各项工作有序开展。						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	发放数		＝552.24万元	552.24	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	工资发放覆盖率		＝100%	100	20	20
			质量指标	工资发放准确率		≥98%	98	10	10
			时效指标	工资发放及时性		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	全县治安秩序平稳		平稳有序	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		一村一辅警
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		296.4	296.4		266.209		10	89.81	7
		政府预算资金		296.4	296.4		266.208745		—	89.81	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障一村一辅警待遇，配合民警做好各项工作，切实保证公安各项工作有序开展。						保障了一村一辅警工资等正常发放，维持了队伍稳定，切实提升了全南治安秩序。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	发放数		＝296.4万元	296.4	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放覆盖率		＝100%	100	20	20
			质量指标	发放准确率		≥98%	98	10	10
			时效指标	发放及时性		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障各村治安秩序平稳，全县治安秩序稳定		平稳有序	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		社区戒毒社区康复专职人员工资
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		24.96	24.96		24.96		10	100	10
		政府预算资金		24.96	24.96		24.96		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保证了社区戒毒专职人员工资正常发放，社区内戒毒人员的康复工作有序开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	8名专职人员工资发放数		＝24.96万元	24.96	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	确保8名专职人员工资发放到位		≥100%	100	20	20
			质量指标	确保8名专职人员工资发放准确率		≥98%	100	10	10
			时效指标	确保8名专职人员工资发放及时性		≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减少吸毒人员复吸率，维护社会安定		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		执勤津贴
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		209.088	209.088		199.922		10	95.62	7
		政府预算资金		209.088	209.088		199.9218		—	95.62	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障民警执勤津贴正常发放，提高工作效率、办案质量，全力提升队伍整体素质。						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	执勤津贴保障数		＝2090880元	2090880	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	执勤津贴保障到位率		≥95%	95	20	20
			质量指标	执勤津贴发放准确率		≥95%	95	10	10
			时效指标	执勤津贴发放及时性		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会安宁、稳定发展		安宁稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		天网工程
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		55.61	55.61		0		10	0	0
		政府预算资金		55.61	55.61		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	目标完成实际产生总成本/计划总成本		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	减少发案率,提高破案率		≥90%	90	20	20
			质量指标	确保县城内各监控点正常运行		≥90%	90	10	10
			时效指标	利用视频监控对提高破案率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会秩序稳定		秩序稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		看护人员工资
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		34.32	34.32		34.32		10	100	10
		政府预算资金		34.32	34.32		34.32		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	11名看看护人员工资发放数		＝34.32万元	34.32	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	11名看看护人员工资发放覆盖率		＝100%	100	20	20
			质量指标	11名看看护人员工资发放准确率		≥95%	95	10	10
			时效指标	11名看看护人员工资发放及时性		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	有力保障留置点各项工作正常开展		正常开展	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		特巡警大队公用经费
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.48	18.48		4.811		10	26.03	0
		政府预算资金		18.48	18.48		4.810889		—	26.03	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公用经费拨付数		＝18.48万元	18.48	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	减少发案率,提高破案率		≥90%	90	20	20
			质量指标	稳、准、狠打击犯罪，目标完成数/计划目标数		≥90%	90	10	10
			时效指标	办理业务及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会治安持续稳定		治安稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		加班津贴
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		153.36	153.36		126.193		10	82.29	7
		政府预算资金		153.36	153.36		126.1928		—	82.29	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	加班津贴成本		＝1533600元	1533600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	加班津贴发放到位率		≥95%	95	20	20
			质量指标	加班津贴发放准确率		≥95%	95	10	10
			时效指标	加班津贴发放及时性		≥90%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	人民警察幸福感提升，职荣誉感、认同感提高		幸福感上升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		应急处突大队业务经费
主管部门		全南县公安局					实施单位		全南县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		46.8	46.8		37.599		10	80.34	7
		政府预算资金		46.8	46.8		37.599055		—	80.34	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本节约率		＞90%	90	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	减少发案率,提高破案率		≥90%	90	20	20
			质量指标	稳、准、狠打击犯罪，目标完成数/计划目标数		≥90%	90	10	10
			时效指标	办理业务及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	不发生危害公共安全、扰乱公共秩序、危害他人人身安全的案件		≤6%	0	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“禁毒经费”、“联防大队经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

全南县公安局禁毒经费评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

全南县公安局禁毒大队主要工作职责是掌握全县毒品犯罪活动动态，研究制定预防、打击对策；组织、指导毒品犯罪案件的侦查，直接侦办毒品大要案件；组织、指导全县禁毒预防教育工作；对精麻药品、易制毒化学品进行管制等。

（二）项目绩效目标

支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必需的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是提高财政资金的使用和配置效益，提升预算管理水平，为各项工作提供强有力的保障，强化内部控制管理，秉承“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。

评价的对象为2023年度禁毒经费项目，范围为2023年1月至2023年12月期间禁毒经费的使用、管理等情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价的原则为科学规范、公开公正、绩效相关、分级分类的原则，评价的方法采用比较法及综合评定法。

绩效评价针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对财政支出进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用调查问卷、资料研究等评价途径，指标体系综合评定法等评价方法，评价组通过基础资料的收集等方式开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年全南县公安局禁毒经费项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。具体得分情况详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性（满分20分，评价得分20分）

根据全南县人民政府办公室抄告单（全府办抄字【2019】539号）进行立项，同意从2020年起将禁毒经费增加至35万元/年。

（二）项目过程情况

1.资金到位情况（满分10分，评价得分10分）

2023年县财政局下达部门预算中禁毒经费预算批复数为35万元，截止2023年12月31日，该项目的资金到位率为100%，资金及时到位，未影响项目进度。

2.资金使用合规率（满分10分，评价得分10分）

2021年全南县公安局禁毒经费主要用于案件的办理、禁毒宣传、社区康复等方面，截止2023年12月31日，该项目经费执行率为100%，无超标准和无超预算开支情况。

（三）项目产出情况

产出指标（满分30分，评价得分30分）

（1）数量指标（满分30分，评价得分30分）

1、禁毒宣传单发放份数（满分6分，评价得分6分）。2023年禁毒宣传单发放2000份，完成年初设定的≥2000份的绩效目标。

2、毛发检查等试剂数量（满分6分，评价得分6分）。2023年毛发检查试剂数量为1000份，超过年初设定的≥500次的绩效目标。

以上事项，依据评分标准，评价得分12分

（2）质量指标（满6分，评价得分6分）

经费支出合规性（满分6分，评价得分6分）。严格执行相关财经法规制度，经费支出无超范围和超标准支出的情况发生。

以上事项，依据评分标准，评价得分6分

（3）时效指标（满分6分，评价得分6分）

技术耗材釆购及时性（满分6分，评价得分6分）。根据禁毒管理的相关要求，在提出需求后，立即安排人员根据相关要求进行采购，无拖延情况发生。

以上事项，依据评分标准，评价得分6分

（4）成本指标（满分6分，评价得分6分）

截止到2023年12月31日，项目总成本为35万元。

以上事项，依据评分标准，评价得分6分。

（四）项目效益情况

（1）社会效益指标12分（满分12分，评价得分12分）

1、遏制吸食毒品人员增长趋势（满分6分，评价得分6分）。全南县局对全县吸毒人员进行毛发采集，同时加大案件打击力度和社会管控，压缩吸贩毒人员活动空间，有效提升戒毒管控率，遏制吸食毒品人员增长趋势显著。

2、社会公众对禁毒公众认知度（满分6分，评价得分6分）。项目的实施有效打击违法犯罪，吸食毒品人员增长趋势得到有效遏制，更好地维护人民群众的生命财产安全，确保社会治安稳定。同时全面提升了禁毒预防宣传教育工作，社会公众对禁毒工作认知度逐步提高。

（2）可持续影响指标（满分12分，评价得分12分）

1、戒毒管控率有效提升（满分6分，评价得分6分）。全南县局对全市吸毒人员进行毛发采集，同时加大案件打击力度和社会管控，压缩吸贩毒人员活动空间，遏制吸食毒品人员增长趋势，有效提升戒毒管控率显著。

2、禁毒管理机制建立对禁毒工作的长效影响（满分6分，评价得分6分）。随着社会的发展，毒品的形式越来越多元化、隐蔽化，为维护人民群众安全，稳定社会环境，对持续推进禁毒工作带来的效果变更得更加重要。

以上事项，依据评分标准，评价得分6分。

（3）群众满意指标（满分6分，评价得分6分）

2023年根据统计部门的显示数据，全南县公众安全感指数达99.56%、对公安系统满意度为96.92%。满意度均超过95%，该专项资金在提高宣城社会治安环境方面起到了明显的促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

1. 禁毒专业队伍充分发挥禁毒主力军作用，积极采取各项有效措施，强力打击毒品犯罪。如建立激励机制，鼓励广大民众检举、揭发涉毒行为和人员，有力推进禁毒工作的社会化进程；强化缉毒特情建设，及时、准确地收集信息，有效提高缉毒破案率。

2. 积极开展禁毒法宣传，创建禁毒示范公园。利用“全民禁毒宣传月”有利契机，特别是利用“6.26”国际禁毒日，动员各方面力量，开展一系列禁毒宣传教育活动，积极营造禁毒舆论氛围。

3. 开展动态人员管控，推进特殊人群涉毒人员收治工作。

（二）存在问题及原因分析

1、绩效自评宣传和培训力度不到位。

目前专项资金的绩效评价虽已经开展，但绩效自评工作仅仅依据相关的管理政策实施，各单位对绩效自评的概率等内容还很模糊，大多数人不真正清楚实施绩效自评由什么作用，导致绩效评价流于形式。

2、绩效考核指标体系建设不健全

由于公安工作性质的差异性，目前对公安机关的考核指标在量化、针对性和完整性上过于空泛，缺乏科学论证，严谨性相对不足，不能满足公安工作特殊性要求。

六、有关建议

1、财政部门针对绩效评价对象不同，健全绩效管理体系，完善绩效目标管理制度；

2、上级公安机关和财政部门组织相关业务的学习培训，进一步规范相关操作程序；

3、强化宣传，提高绩效考核的认同感；

4、上级公安部门和财政部门协调统筹建立相对统一的核算和统计口径；

5、深入调研，提高绩效评价内容的科学性，增强绩效评价工作的针对性；

七、其他需要说明的问题

无

全南县公安局联防大队经费

项目评价报告

一、基本情况

（三）项目概况

联防大队是推动公安改革发展的一支重要生力军，纪律管理严格，日常行为规范。严格实行分班轮岗、24小时备勤制度；规范执法执勤，应急处突防暴、巡逻执勤、群众工作、武器警械装备携带使用等各项工作规范完善，在协助公安机关开展维稳处突、打击犯罪、治安防范、服务群众等方面发挥了不可替代的作用。

（四）项目绩效目标

通过加大县城治安巡防力度，稳定社会安定，保证全县人民群众人身财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是提高财政资金的使用和配置效益，提升预算管理水平，为各项工作提供强有力的保障，强化内部控制管理。

本次绩效评价对象为全南县公安局特巡警，2023年度项目预算资金257.2万元。本次绩效评价涵盖项目范围为2023年度全南县公安局联防大队项目经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价的原则为科学规范、公开公正、绩效相关、分级分类的原则，评价的方法采用比较法及综合评定法。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用调查问卷、资料研究等评价途径，指标体系综合评定法等评价方法，评价组通过基础资料的收集等方式开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年全南县公安局联防大队经费项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。具体得分情况详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项依据充分性。实施联防大队经费项目符合县级资金相关政策规定，并且该项目立项与公安部门职责范围相符，属于部门履职所需，得15分。

2.项目立项程序规范性。项目立项规范性是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。该项目项目设立符合要求，得10分。

(二)过程指标分析

1.资金到位率。全南县公安局联防大队经费项目预算安排257.2万元，资金实际到位257.2万元，资金到位率100.00%，得5分。

2.预算执行率。项目年初预算安排257.2万元，截止到2023年12月31日，该项目支出257.2万元,预算执行率100%，得5分。

3.资金使用合规性。该指标考核的是资金支出是否有完整的审批流程和程序，以及支出是否合规。根据项目支出明细账，通过抽查项目资金支出凭证，资金使用符合规定，并没有超出资金使用范围的情况，得5分。

(三)产出指标分析

1.产出数量

治安巡查次数。根据县公安局提供的资料，巡防人员每日巡防次数不少于3次，达到设置的目标值，得15分。

2.产出质量

治安巡查及时率。巡防队员每日及时巡逻，得15分。

(四)效益指标分析

1.经济效益：保护人民财产安全。县城治安巡防费项目的开展，有助于常态化的巡逻防控，有效遏制违法犯罪，确保人民群众生命财产安全，得10分。

2.社会效益：降低区域犯案率，提高公众安全感。通过加强社会面治安巡逻防控，提高公安机关社会面防控能力，预防和制止各类街面犯罪，增强人民群众安全感，提升群众满意度，进一步密切与人民群众的联系，有助于全面推进全县治安防控体系建设，确保全区社会治安大局稳定，得10分。

4.满意度指标：服务对象满意度。通过问卷调查方式对服务对象进行调查，群众满意度95%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

特巡警大队承担着应急处突、巡逻防控、重大活动安保和打击违法犯罪等职责，莒南特巡警始终坚持围绕中心，服务大局，把党建工作和业务工作紧密融合，不断提升党支部的组织能力和领导能力，把党的政策和决策部署转化落实到业务工作中。以维护社会稳定为根本要求，在巡逻防控工作中，积极探索，按照“全面覆盖、突出重点、快速机动、有效控制”的原则，坚持屯警街面、动中备勤、潮汐布警的工作模式，每天安排不少于10个巡逻执勤组，在城区做到巡逻控面、驻守重点、要害查控、不留盲区，取得良好的实战效果和社会效果，城区治安环境持续良好，连续多年未发生 “两抢”案件和街头滋事现象。在应急处突工作中，做到未雨绸缪，制定预案，加强实战演练。在实战中严守政策底线和法律底线，坚持政策效果、法律效果和社会效果相统一，每年都完成各类应急处突任务数十起，全部及时妥善处置，

无一失误，确保全县社会秩序持续良好。

（二）存在问题及原因分析

巡防队员年龄普遍偏低，大部分是刚刚毕业就踏入社会的年轻人，由于对收入的期望值过高，加上工作、训练强度大，导致工作积极性不高，另外巡防队员上岗前的培训时间较短，政治纪律和组织纪律教育不够到位，造成部分巡防队员巡防技能缺乏，敬业精神不强，纪律观念较差，不能发挥应有作用。

六、有关建议

一是加强巡防队员的社会宣传，使社会各界对这一职业有直观、感性的认识。对从事工作时间长、贡献大的队员，应大力表彰，提高其政治荣誉感，增强社会公众认可程度。二是要充分尊重专职巡防队员的想法和感受，切实把他们作为公安队伍大家庭的重要成员来对待，想方设法帮助他们解决工作生活中遇到的困难问题，使其感受到组织的关心和浓厚的公安队伍大家庭氛围，树立起主动回报社会的意识，不断增强从业的光荣感、责任感。

七、其他需要说明的问题

无

全南县公安局一村一辅警

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2020年10月5日，全南县人民政府办公室抄告单（全府办抄字【2020】502号），明确同意招录95名辅警，由我局牵头，各乡镇协助，依法依规组织实施。新招录95民辅警工资标准按照每人每月2600元（含工资、医保费及单位负担社保部分）计算，从2021年起新招录95名辅警工资296.4万元列入财政预算。一村一辅警主要是把警务组织架构延伸进村、警务基础工作拓展进村、警务网上服务联通进村。

（二）项目绩效目标。不断提升公安机关管理社会治安的能力和服务群众的水平，实现警民关系融洽、矛盾有效化解、治安秩序良好、农村和谐稳定、群众安全幸福。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价的对象为2023年度一村一辅警项目，范围为2023年1月至2023年12月期间一村一辅警经费的使用、管理等情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价的原则为科学规范、公开公正、绩效相关、分级分类的原则，评价的方法采用比较法及综合评定法。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用调查问卷、资料研究等评价途径，指标体系综合评定法等评价方法，评价组通过基础资料的收集等方式开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年全南县公安局一村一辅警绩效评价得分为100分，绩效等级为优。具体得分情况详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）立项依据充分性：满分15分，得分 15 分

全南县公安局根据文件要求按照“人员到位、保障有力、机制健全、管理规范、注重实效 ”的要求，全面推进“一村一辅警 ”建设，依评分标准此项得 15分。

（2）立项程序规范性：满分10分，得分 10 分

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。依评分标准此项得 10分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）预算资金到位率：满分5分，得分 5 分

2023年1至12月，项目资金由财政拨付资金296.4万元，资金到位率100%。依评分标准，得5分。

（2）预算执行率：满分5分，得分 5 分

2023年项目资金实际支出296.4万元，预算执行率100%。依评分标准，得 5分。

（3）资金使用合规性：满分 5分，得分 5分

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得5分。

（三）项目产出情况

1、成本指标（满分15 分，得分 15分）

成本节约率：满分 15分，得分 15分

2023年项目资金预算支出296.4万元，2023年项目资金实际支出296.4万元，成本节约率为0。依评分标准，得 15 分。

2、数量指标（满分 15 分，得分15分）

（1）村辅警覆盖率：满分 15分，得分 15分

2023年度实现一村一辅警的覆盖率，覆盖率100%。依评分标准，得15分。

（四）项目效益情况

1、经济效益（满分 15分，得分 15分）

一村一辅警补助项目的实施，提高了办事效率，优化了经济环境，有利于在家务农和外出务工的村民增加收入，促进农村经济的发展，效果明显。依评分标准，得 15分。

2、群众满意度：满分 15分，得分 15 分

根据社会公众满意度调查问卷，综合满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

一村一辅警项目的实施，对促进社会稳定、构建和谐社会，效果明显。

（二）存在问题及原因分析

1、绩效自评宣传和培训力度不到位。

2、绩效考核指标体系建设不健全

六、有关建议

1.财政部门针对绩效评价对象不同，健全绩效管理体系，完善绩效目标管理制度。

2.深入调研，提高绩效评价内容的科学性，增强绩效评价工作的针对性；

七、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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