关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: bet36体育在线-【官网直营网站】 @: > 部门公开信息 > 县公安局 > 财经信息 > 财政预决算

全南县公安局2022年部门预算草案编制说明

访问量:


全南县公安局

2022年部门预算草案编制说明

   

第一部分公安局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分公安局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分公安局概况

一、部门主要职责

贯彻落实公安工作路线、方针、政策,部署和指导全县公安工作;为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策;研究和推进公安工作改革,探索符合bet36体育在线:实际的公关管理体制,抓好全县公安队伍建设;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止各类危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业和娱乐场所进行管理;依法负责户籍、居民身份证和公民出入境以及入境bet36体育在线:的外国人、外籍华人的管理工作;依法对刑事案件进行侦查,提请逮捕和起诉;负责公共信息网络安全监管工作;承办县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位3个,包括县公安局本级和2个所属二级预算单位。编制222名(包括交警森林公安分局),其中:政法专项编222名,工勤人员编18名。实有人数人数小计为361(在编人员190名,临聘人员为171名,退休人数为58名,遗嘱补助人员为9名。

第二部分公安局2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年公安局收入预算总额为4882.57万元,比上年预算数增长97.7%,其中:财政拨款收入4882.57万元。较上年增加434.58万元。

(二)支出预算情况

2022年公安局支出预算总额为4882.57万元比上年预算数增长97.7%。其中:按支出项目类别划分:基本支出3937.5万元,比上年预算数增长36.86%,包括工资福利支出2912.44万元,商品和服务支出999.31万元对个人和家庭的补助25.75万元项目支出945.07万元比上年预算数减少39.84%。

按支出功能科目划分:公共安全支出4581.75万元,比上年预算数增长37.36,%,社会保障和就业支出245.9万元比上年预算数增长687.38%。卫生和健康支出54.92万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2912.44万元比上年预算数增长57.34%;商品和服务支出999.31万元比上年预算数增长0.45%;对个人和家庭的补助25.75万元,比上年预算数减少17.55%;项目支出945.07万元比上年预算数增长39.84%

(三)财政拨款支出情况

2022年公安局财政拨款支出预算4882.57万元,比上年预算数增长97.7%;

其中:按支出项目类别划分:基本支出3937.5万元,比上年预算数增长36.86%,包括工资福利支出2912.44万元,商品和服务支出999.31万元对个人和家庭的补助25.75万元项目支出945.07万元比上年预算数减少39.84%。

按支出功能科目划分:公共安全支出4581.75万元,比上年预算数增长37.36,%,社会保障和就业支出245.9万元比上年预算数增长687.38%。卫生和健康支出54.92万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出万2912.44较上年预算安排增长57.34%;商品和服务支出999.31万元、较上年预算安排增长0.45%;对个人和家庭的补助25.75万元,较上年预算安排减少17.5%;项目支出945.07万元,比上年预算数减少39.84%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算999.31万元,比2021年预算增加4.45万元,增长0.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1715万元,其中:政府采购货物预算975万元、政府采购工程预算540万元、政府采购服务预算200万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆56辆,其中,一般公务用车  0  辆,执法执勤用车56辆。

2022年部门预算安排购置车辆6辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)全南县公安局项目情况说明(部门本级)

1.“雪亮工程”项目

   1)项目概述:以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防控工程。通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控全覆盖、无死角

2)立项依据:全府办抄字【2018】613号。

   3)实施主体:全南县公安局

4)实施方案:2019年至2022年期间按640.81万元/年的标准纳入县财政年度预算,依法实施。

   5)实施周期:三年(2019年-2022年

6)年度预算安排:每年640.81万元。

7)效目标和指标

项目绩效目标

全南县“雪亮工程”建设项目总投资3204万元,计划建成一类高清监控点789个,整合接入二、三类视频资源600个。其中bet36体育在线:需建设“雪亮工程共享平台”1套,建成一类高清监控点达到652个,整合接入二、三类视频资源达到500个。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

指标1:建成一类高清监控点789个

9/10*100%=90%

质量指标

  指标1:做好剩余二、三类视频资源整合接入工作,并确保整合接入后的视频质量。

9/10*100%=90%

时效指标

  指标1:做好一类视频监控拟安装点位的规划和现勘工作。

9/10*100%=90%

成本指标

成本节约率

100%

效益指标

经济效益

指标

直接或间接影响情况

90%

社会效益

指标

指标1:过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控"全覆盖、无死角"。

90%

生态效益

指标

直接或间接影响情况

100%

可持续影响

指标

指标1:有利于社会安定、稳定发展,可持续影响度达90%以上

90%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

满意率达90%

90%

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年全南县公安局“三公”经费一般公共预算安排228.09万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年无变化。主要原因是无因公出国费用。

公务接待费53.59万元,比上年减少6.4万元。主要原因是进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费174.5万元,比上年增加56万元。主要原因是省厅统一配发14辆执勤巡逻车。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

(四)禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

(五)居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

   全南县公安局     

                                 2022314     

   

【36】2022年市县部门预算公开表2022-03-12