第一部分 全南县森林公安概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县森林公安2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县森林公安2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县森林公安局概况

一、部门主要职责

全南县森林公安局是负责全县森林公安工作的正科级行政单位，使用政法专项编制。主要职责是：依法保护森林和野生动植物资源；对全县森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的侦查工作；管理林区治安的日常工作，维护林区治安秩序和谐稳定。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，内设4个科室，下设5个森林派出所（副科级），政法专项编制数39人。其中，局长1名，副局长2名、副政委1名、纪检组长1名。在职人数32人，退休人员10人、遗嘱补助人员2人。执法、公务用车9辆。

第二部分 全南县森林公安局2019年部门预算

情况说明

(一)收入预算情况

2019年县森林公安局收入预算总额为578.51万元，其中:财政拨款收入473.10万元，较上年增加69.17 万元，主要原因是增加新招录的四名新民警工资及公用经费，上级补助收入105.41万元。

(二)支出预算情况

2019年县森林公安局支出预算总额为578.51万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出485.03万元，包括工资福利支出313.82万元、商品和服务支出120.84万元、对个人和家庭的补助8.37万元；其他资本性支出42万元；项目支出93.48万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出570.14万元，社会保障和就业支出8.37万元。

按支出经济分类划分: 商品和服务支出120.84万元、对个人和家庭的补助8.37万元；其他资本性支出42万元；项目支出93.48万元。

 (三)财政拨款支出情况

2019年县森林公安局财政拨款支出预算为473.10万元，较上年预算安排增加70.22万元,主要原因是增加新招录的2名新民警工资及公用经费。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县森林公安局的财政拨款公用经费总额114.12万元，较上年预算安排的增加9万元，主要原因是人员变动财政负担人员经费增加。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排42万元。其中，货物采购预算42万元。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县森林公安占用国有资产总额343.5万元，其中：车辆7辆，年末价值59.75万元，其他固定资产283.75万元（包括办公设备75.512万元，办公家具99.32万元，其他设备108.918万元等）。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排41万元。其中:

公务接待费14万元,与2018年持平；

公务用车购置及运行维护费27万元，与2018年持平。

第三部分 全南县森林公安局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

附件1：2019年部门预算公开表

附件2：2019年绩效目标申报表