全南县审计局

2020年部门预算草案编制说明

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第一部分 审计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 审计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 审计局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分 审计局概况

一、部门主要职责

全南县审计局的主要职责是：贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定本县审计行政规范性文件及财经方面的规章制度并监督执行情况。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，包括局本级和所属股级预算单位。编制人数12人，其中：行政编制10名，工勤编制2名。县基建审计中心为县审计局下属股级全额拨款事业单位，核定事业编制12名。退休人员12人；聘用人员7人。主要职责：负责全县基建工程竣工决定审计。

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第二部分 审计局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年审计局收入预算总额为268.71万元，其中:财政拨款收入228.71万元，其他收入40万元。较去年减少了14.7万元，主要原因单位人员减少，相应减少了人员经费和公用经费。

(二)支出预算情况

2020年审计局支出预算总额为268.71万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出226.71万元（较上年减少了23.84万元），包括工资福利支出178.79万元、商品和服务支出23.78万元、对个人和家庭的补助4.14万元、其他资本性支出20万元；项目支出42万元,均为商品服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出264.57万元、社会保障和就业支出4.14万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出178.79万元，商品和服务支出23.78万元，对个人和家庭的补助4.14万元，其他资本性支出20万元，项目支出42万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年审计局财政拨款支出预算228.71万元，具体支出情况是:一般公共服务支出224.57万元，社会保障和就业支出4.14万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算23.78万元，比上年减少1.92万元，主要原因是人员减少，相应减少了公用经费。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排20万元。其中，货物采购预算20万元。

(七)国有资产占有情况

截止2019年12月31日，全南县审计局单位占用国有资产总额82.69万元，其中：土地房屋及建筑物59.98万元，其他固定资产22.71万元（包括办公设备18.82万元，办公家具1.42万元，其他设备2.47万元）。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金 42万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排9.7万元。其中:因公出国（境）费0万元；

公务接待费9.7万元，与上年相比减少0.3万元。

公务用车运行维护费0万元。

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第三部分 审计局2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。?

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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附件：（审计局）2020年部门预算公开表(市县）_2020-02-19(1).xls附件5：2020年预算绩效目标申报表(1)