全南县审计局2018年度部门决算

目    录

第一部分  县审计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  全南县审计局部门概况

一、部门主要职能

全南县审计局的主要职责是：贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定本县审计行政规范性文件及财经方面的规章制度并监督执行情况

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县审计局。本部门2018年年末编制人数 23  人，其中行政编制 13 人，事业编制  10 人；年末实有人数 23  人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员  10人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

共有9张表（详见附表）。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计488.56 万元，其中年初结转和结余76.19 万元，较2017年增加 108.14 万元，增长 28.42 %；本年收入合计 564.75 万元，较2017年增加152.06  万元，增长36.84 %，主要原因是：2018年县基础建设迎来较大增长，基建审计中心收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入476.21万元，占 97.47 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入12.35 万元，占2.53  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计486.94 万元，其中本年支出合计486.94 万元，较2017年增加150.43 万元，增长44.70  %，主要原因是：基建审计中心业务繁忙，工作人员的增加，工资上涨，办公设备老旧，设备的更换；年末结转和结余 77.81  万元，较2017年增加1.62  万元，增长2.13  %，主要原因是：收入的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 486.94 万元，占 100 %；项目支出   0万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为265.69   万元，决算数为486.94  万元，完成年初预算的183.27  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 211.37  万元，决算数为 426.17 万元，完成年初预算的200.16  %，主要原因是：工作人员的增加，工资的增加，设备的更换。

（二）公共安全支出年初预算数为0   万元，决算数为  万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算为54.32万元，决算数为60.78万元，完成预算的118.89%，主要原因是：工资社保的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出485.68  万元，其中：

（一）工资福利支出 350.76  万元，较2017年增加127.88  万元，增长57.37  %，主要原因是：人员和工资的增加。

（二）商品和服务支出 117.81  万元，较2017年增加37.48  万元，增长46.65  %，主要原因是：外出交叉审计业务增多，差旅等费用增长较多。

（三）对个人和家庭补助支出  6.02 万元，较2017年减少22.44 万元，下降78.82  %，主要原因是退休人员工资福利逐步转移到人社局。

（四）资本性支出 11.09  万元，较2017年增加6.25  万元，增长129.13  %，主要原因是：设备老化，设备的更换。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为5.84  万元，完成预算的 58.4 %，决算数较2017年减少0.38  万元，下降6.11  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10  万元，决算数为  5.84万元，完成预算的 58.4%，决算数较2017年减少0.38  万元，下降6.11  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位重视三公经费，减少三公经费不必要的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0   万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是公车改革后，单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 424.91  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 93.57 万元，增长28.24  %，主要原因是：工资的增加和设备的更换。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 11.09万元，其中：政府采购货物支出 11.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆，其他用车主要是公车改革后，无公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

                                                                                     第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县审计局2018年决算公开