全南县审计局2019年度部门决算

目     录

第一部分  全南县审计局概况

    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分  全南县审计局概况

一、部门主要职能

全南县审计局的主要职责是：贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定本县审计行政规范性文件及财经方面的规章制度并监督执行情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：局本级和所属股级预算单位。

本部门2019年年末实有人数32人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员9人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

共有9张表（详见附表）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计464.14万元，其中年初结转和结余16.53万元，较2018年减少59.66万元，下降78.3%；本年收入合计447.61万元，较2018年减少40.95万元，下降8.38%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入447.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计464.14万元，其中本年支出合计   464.14万元，较2018年减少22.8万元，下降4.68%，主要原因是：缩减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出464.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为287.56万元，决算数为464.14万元，完成年初预算的161.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为283.42万元，决算数为458.13万元，完成年初预算的161.64%，主要原因是：财政只负担基本工资部分，其他福利由本部门负担。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为4.14万元，决算数为6.02万元，完成年初预算的145.41%，主要原因是：社保基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出458.12万元，其中：

（一）工资福利支出319.51万元，较2018年减少31.25万元，下降8.91%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出132.97万元，较2018年增加 15.16万元，增长12.87%，主要原因是：外出交叉审计业务增多，差旅等费用增长较多。

（三）对个人和家庭补助支出6.02万元，较2018年无变化。

（四）资本性支出5.65万元，较2018年减少5.44万元，下降49.05%，主要原因是：缩紧开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为5.67万元，完成年初预算的56.7%，决算数较2018年减少0.17万元，下降2.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为5.67万元，完成年初预算的56.7%，决算数较2018年减少0.17万元，下降2.91%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位重视三公经费，减少三公经费不必要的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（减少）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是公车改革后，单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出458.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加174.7万元，增长161.64%，主要原因是：外出交叉审计业务增多和办公设备的更换。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其他用车主要是公车改革后，无公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 全南县审计局2019年度部门决算公开表