目    录

第一部分 全南县林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县林业局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县林业局概况

一、部门主要职责

县林业局是县政府主管林业的工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。县林业局贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：林业工作的方针政策和决策部署，负责全县林业生态保护修复的监督管理，拟订全县林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林资源、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织开展全县林业生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程，指导商品林和公益林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树等生物措施防治水土流失工作。承办县绿化委员会办公室的具体工作，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级生态公益林划定和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、上报，提请上级主管部门调整重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫地监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等。

（五）负责全县各类自然保护地的规划、建设、报批、管理。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度改革等重大改革实施意见，经批准后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营、规范流转等工作。

（七）制订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量、持续健康发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。制订林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗种生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。

（十）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

（十一）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）监督管理林业项目资金和国有资产，指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，组织实施林业生态补偿工作。

（十三）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设。开展林业对外合作、交流、履约等工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

林业局共有预算单位1个，包括局机关本级和基层7个木材检查站及护林岗。

编制人数123人,其中:行政编制9人、全额补助事业编制114人，在职人数112人,包括行政编人员8人、事业编人员104人、离退休人员86人，遗属补助22人。

第二部分  全南县林业局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 林业局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年林业局收入预算总额为1286.82万元，较上年预算减少175.79万元。财政拨款收入1186.16万元，较上年预算减少171.04万元。非税收入100.66万元，较上年预算减少4.75万元。

（二）支出预算情况

2021年林业局支出预算总额为1286.82万元，较上年减少了12.02%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1111.82万元，较上年减少10.91%，其中：工资福利支出962.29万元、商品和服务支出84.27万元、对个人和家庭的补助65.26万元；项目支出175万元，较上年减少18.43%。

按支出功能科目划分:林业支出1239.05万元，较上年减少12.66%。离退休支出47.77万元，较上年增长8.84%。

按支出经济分类划分:工资福利支出962.29万元，较上年减少12.32%，商品和服务支出84.27万元，较上年减少9.77%，对个人和家庭的补助65.26万元, 较上年增长14.29%， 项目支出175万元，较上年减少18.43%。

（三）财政拨款支出情况

2021年林业局财政拨款支出预算1286.82万元，较上年预算安排减少175.79万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出47.76万元，农林水支出1239.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出1111.82万元，较上年预算安排减少136.23万元；其中：工资福利支出962.29万元，商品和服务支出84.27万元，对个人和家庭的补助支出65.26万元。项目支出175万元，较上年预算减少39.56万元。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算84.27万元，比2020年预算减少9.13万元，减少9.77%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排30万元，主要是安排办公设备采购30万元。

（八）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县林业局单位占用国有资产总额155.51万元，其中：土地房屋及建筑物99.1万元，其他固定资产56.41万元（包括办公设备 51.5万元，办公家具4.44万元，其他设备0.47元等）。

（九）重点项目情况说明

1、森林防火项目

（1）项目概述：坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针,积极创新，改进方法，加大力度，营造氛围，大力开展森林防火宣传教育活动,教育全场人民认清形势，明确任务,增强安全防火意识，努力做好森林防火工作。

（2）立项依据：《江西省森林防火条例》。

（3）实施主体：全南县林业局

（4）实施方案：坚持以科学发展观为指导，不断创新森林防火宣传工作方法,通过多渠道、全方位、大力度的宣传森林防火法律法规、制度规定、预防和扑救森林火灾的基本常识，进一步提高全社会参与森林防火的积极性和主动性，消除森林火灾发生隐患，减少森林火灾的发生，切实保护好我区森林资源安全。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：15万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排35.1万元。其中:

因公出国支出预算0万元；与上年持平，主要原因是没有因公出国支出。

公务接待22.3万元,比上年减少0.01万元，较上年减少0.044%；主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行12.8万元，与上年持平，主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

  公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。

（二）行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（七）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)(1)