目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，林业中长期发展规划和年度计划方案；组织实施国家林业重点工程，商品林、公益林和天然林的培育和发展；监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：林业局机关，县森林消防大队，县森林纠纷调处办，县林业行政稽查大队，3个国有林场，9个基层林业工作站，7个木材检查站和护林岗。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个林业局机关，包括:小叶岽生态林场、李家洞生态林场、青龙山林场、大吉山林业工作站、南迳林业工作站、中寨林业工作站、城厢林业工作站、金龙林业工作站、龙源坝林业工作站、陂头林业工作站、社迳林业工作站、龙下林业工作站和茅山木材检查站、树凹木材检查站、良伞寨木材检查站、排楼下木材检查站、龙下木材检查站、江口护林岗、川凹护林岗。

本部门2017年年末编制人数689人，其中行政编制11人，事业编制678人；年末实有人数372人，其中在职人员372人，离休人员1人，退休人员81人，遗属25人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计7,702.58万元，其中上年结转和结余164.93万元，较上年下降36.05%；本年收入合计7537.64万元，较上年增长6.53%，主要原因是：（1）项目资金支出进度加快，年终结转结余下降原因；（2）本年收入增加是项目资金增加的原因。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7,537.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计7,702.58万元，其中本年支出合计7,560.17万元，较上年增长5.46%，主要原因是：按照上级部门的要求，项目资金支出增加。

年末结转和结余142.41万元，较上年下降13.66%，主要原因是：项目资金支出进度加快，年终结转结余下降原因。

本年支出的具体构成为：基本支出1,938.4万元，占25.64%;项目支出5,621.77万元，占74.36%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为7,152.25万元，决算数为7,560.17万元，完成年初预算的105.7%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为164.93万元，决算数为142.41万元，预决算差额-22.53万元。预决算差异的主要原因是：按照上级部门的要求，项目资金支出进度加快，形成了年初预算和决算的差额。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为38.13万元，决算数为38.13万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为861.9万元，决算数为861.9万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为6,252.22万元，决算数为6,660.15万元，完成年初预算的106.52%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1,446.4万元，较上年增长0.88%，主要原因是：工资改革和工资晋级等因素。商品和服务支出371.96万元，较上年增长81.34%，主要原因是：委托业务量增加，费用自然增加。对个人和家庭补助支出120.04万元，较上年下降46.97%，主要原因是：离退休人员部分费用由社保发放，离退休人员数减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.4万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为44.38万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的84.7%，决算数较上年增长7.36%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为25.57万元，完成预算的98.34%，决算数较上年增长5.38%。主要原因是：招商引资任务加重和上级部门对林业项目质量督查频繁，接待人数增加等。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为26.4万元，决算数为18.81万元 完成预算的71.25%，决算数较上年增长10.12%。主要原因是：公务用车制度改革，另时增加车辆。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出371.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加166.84万元;增长81.34%%。主要原因是：委托业务增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是                                       ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目   个，共涉及资金7702.58万元，自评覆盖率达到100 %。

    组织对“森林防火专项经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出174.72万元。从监控情况来看，总体运行情况良好，绩效自评指标达到满分。       

（另附《项目支出绩效自评表》）。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

                                   2018年9月11日