全南县林业局部门2015年部门决算

目    录

第一部分  全南县林业局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  县林业局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

第三部分  县林业局部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 全南县林业局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，经批准后组织实施。

　　（二）制定全县林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　（三）组织开展植树造林、封山育林工作；组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导、管理商品林、公益林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作。

　　（四）组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全县森林资源调查、动态监测和统计工作；承担林地、林权的管理和合理开发利用工作；指导、管理林业基层建设；监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输。

　　（五）负责林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督促林业科技项目的实施；开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。

　　（六）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有企业资产；负责林业基金的征收、上缴和使用管理工作。

　　（七）领导森林公安工作，管理森林公安队伍建设；协调、督促重大森林案件的查处工作。

　　（八）承办县绿化委员会和县森林防火指挥部的具体工作；贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动，负责义务植树绿化费的收缴和使用管理工作；指导、协调、督促部门造林绿化；指导全县森林防火工作。

　　（九）制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业体系的建设和发展，指导全县国有林业企事业单位改制工作。

（十）承办县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：林业局机关，县森林防火办，县森林纠纷调处办，县林业行政稽查大队，3个生态林场，7个木材检查站和护林岗。

第二部分  全南县林业局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1819.99万元，其中上年结转和结余257.91万元，较上年增长（下降）  %；本年收入合计1562.08 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1562.08万元，占  %；事业收入   万元，占  %；事业单位经营收入   万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）   万元，占  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1562.08万元，其中本年支出合计1562.08万元，较上年下降 5%，主要原因是：执行中央八项规定，加强了内部管理，节约开支；年末结转和结余   万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出1562.08万元，占  %；项目支出   万元，占   %；事业单位经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

按经济分类科目分：工资福利支出978.64万元，较上年增长4%，主要原因是：工资调整；商品和服务支出269.41万元，较上年增长10%，主要原因是：2015年的商品和服务价格在上涨；对个人和家庭补助支出309.15万元，较上年增长13.6%，主要原因是：退休人员的工资调整。

三、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费269.41万元，较上年增长10%，主要原因是：2015年的商品和服务价格在上涨。其中：办公费25.15万元，印刷费3.18万元，咨询费1.2万元，水电费4.91万元，邮电费9.2万元，差旅费40.85万元，维护费1.3万元，会议费1.42万元，培训费4.71万元，公务接待费20.91万元，劳务费用1.4万元，委托业务费100万元，工会费24.3万元，公务用车维护运行费18.92万元，其他商品和服务支出11.83万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为73万元，决算数为39.91万元，完成预算的54.67%，决算数较上年下降 33.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为20.97万元，完成预算的52.4%，决算数较上年下降30.8%。主要原因是：执行“中央八项规定”，加强了内部管理，节约了开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.92万元，其中公务用车购置年初预算数为33万元，决算数为18.92万元，完成预算的57.3%，决算数较上年下降32.9%。主要原因是：执行中央八项规定，加强了内部管理，节约了开支。

五、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额147.35万元，其中：政府采购货物支出76.71万元、政府采购工程支出67.28万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

六、国有资产占用情况说明

截至 2015年 12月 31日 ，本部门共有车辆10辆，其中，副科级及以上领导用车XX辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值20万元以上大型设备XX台（套）。

第三部分  全南县林业局部门2015年部门决算表

（详见附表）