全南县农业农村局2023年部门预算

目    录

第一部分  全南县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县农业农村局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县农业农村局概况

一、部门主要职责

全南县农业农村局是主管农业农村工作的部门，主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业农村工作的方针、政策、工作部署及涉农法律法规；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。

（二）指导全县种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农垦、农业机械化的监督管理；主管全县果苗调运工作，参与果苗质量督查；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施；编报部门预算并组织执行。

（四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设；承担农村劳动力转移就业培训工作，开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（五）加强农业执法的力度；做好农业法律法规宣传实施工作；负责查处坑农、损农、害农的案件，建立乡（镇）综合检查与县级专业执法协调配合机制。

（六）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；发布农业农村经济信息，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理；组织监督农业行业标准化的实施工作；促进农产品质量安全的监督管理。

（八）负责初级农产品生产环节安全的监督管理，动植物内外检疫（不含森林植物内检）和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全县农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作，监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物的防疫检疫工作，及时报告疫情并组织扑灭。

（九）贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策，研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施，按上级规划做好辖区内规划的实施工作。

（十）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督指导农业行业安全生产工作。

（十一）审批或申报农业、土地综合开发利用、畜牧业、水产业等农业投资项目，负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的实施，参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。

（十二）拟订全县农业综合开发政策，制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见；制定全县农业综合开发的总体发展战略，编制农业综合开发中长期规划和年度计划,负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批；督促检查、验收和结算农业综合开发项目。

（十三）负有行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。承担农林牧渔安全专业委员会办公室日常工作。监督指导农业生产工作。负责“平安渔业”活动的组织实施。负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农药监督管理工作，指导农村可再生能源综合开发利用的安全管理；指导畜禽屠宰行业安全生产工作。负责农业安全生产统计分析，依法组织或参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。制定农业和粮食行业安全生产应急预案并组织实施。负责拖拉机（变型机）、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理和安全监督检查，负责农业机械驾驶、操作人员的培训、考核、发证工作。负责“平安农机”活动组织实施。负责农业机械伤亡事故的统计报告工作。

（十四）负责农村生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。加强耕地、水生野生动植物和渔业水域环境保护；指导农民科学使用农药、化肥和农膜等生产资料；加强农业面源污染治理，负责农业生产对农业生态环境造成污染、破坏的预防和治理。组织开展畜禽水产养殖污染防治、病死动物无害化处理，组织实施畜禽养殖业及其他农业节能减排项目。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县农业农村局部门所属预算单位共有1个，包括：农业农村局机关（独立核算），内设股包括办公室、农业股、农村股、科教股、项目股、监管股。

编制人数小计94人,其中:行政编制15人、参照公务员管理事业编编制人数8人、全部补助事业编制65人、工勤编制6人;实有在职人数94人,其中：在职人数小计94人，行政在职人数15人，参照公务员法管理的事业单位在职人数8人，事业单位在职人数65人。退休人员83人。

第二部分  全南县农业农村局2023年部门预算表

（详见附表）

       第三部分  全南县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年全南县农业农村局收入预算总额为1499.43万元,较上年预算安排增加313.65万元,主要原因为：项目支出增加。其中：财政拨款收入1194.58万元，较上年预算安排增加8.8万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入304.85万元，较上年预算安排增加304.85万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县农业农村局支出预算总额为1499.43万元，较上年预算安排增加313.65万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1026.81万元，较上年预算安排增加29.49万元，其中：工资福利支出852.15万元、商品和服务支出72.38万元、对个人和家庭的补助42.43万元、资本性支出5万元；项目支出472.62万元，较上年预算安排增加400万元，其中：商品和服务支出472.62万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出148.12万元，较上年预算安排增加7.78万元；卫生健康支出31.63万元，较上年预算安排增加6.24万元；农林水支出1244.7万元、较上年预算安排增加256.1万元；住房保障支出74.97万元，较上年预算安排增加10.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出852.15万元，较上年预算安排减少22.11万元；商品和服务支出72.38万元，较上年预算安排减少10.7万元；对个人和家庭的补助42.43万元，较上年预算安排增加21.91万元；资本性支出5万元，较上年预算安排增加5万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县农业农村局财政拨款支出预算总额为1194.58万元，较上年预算安排增加8.8万元。

按支出功能科目划分：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出148.12万元，较上年预算安排增加7.78万元；卫生健康支出31.63万元，较上年预算安排增加6.24万元；农林水支出939.85万元、较上年预算安排减少125.6万元；住房保障支出74.97万元，较上年预算安排增加10.18万元。

按支出项目类别划分：基本支出971.96万元，较上年预算安排增加29.49万元，其中：工资福利支出852.15万元，较上年预算安排减少22.11万元；商品和服务支出72.38万元，较上年预算安排减少10.7万元；对个人和家庭的补助42.43万元，较上年预算安排增加21.91万元；资本性支出5万元，较上年预算安排增加5万元。项目支出222.62万元，较上年预算安排增加200万元.

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算77.38万元，比2022年预算安排减少5.7万元，减少6.86%，主要原因：厉行节约，减少开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年农业农村局政府采购预算总额安排8.3986万元,其中:货物预算8.3986万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般行政执法用车实有数1辆，农业检测用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县农业农村局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1499.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县农业农村局部门预算安排项目14个，项目预算金额合计476.62万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由本部门公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：农村生活垃圾处理情况说明

（1）项目概述

   根据《农村基础设施建设项目资金管理办法》设立，项目实施产生的作用和意义：整治提升村容村貌，引导群众改变不良习惯，积极参与到村庄环境整治，实现村庄内外、庭院内外、家里家外干干净净、清清爽爽。提升居民生活幸福感。

（2）立项依据： 根据《农村基础设施建设项目资金管理办法》设立

（3）实施主体：农业农村局新村办

（4）实施方案：

农村生活垃圾建设项目在全县 9 个乡镇内实施，围绕改善和提高我镇城乡人居生活环境质量、削减生活垃圾污染、保护环境，开展农村生活垃圾的收运和处理工作，努力构建和谐农村;城乡统筹、技术合理、能力充足、环保达标的生活垃圾处理体系。

组建环境卫生监督管理队伍，配齐村组保洁人员。充分遵循村民自治原则，由村民小组聘请保洁员，将垃圾收集池垃圾转运到垃圾中转站处理，同时负责村、组道路沿线和公共区域的卫生清扫保洁工作。镇对村、组保洁人员实行月督查、月考核制度。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：农村生活垃圾处理专项经费年度预算安排30万元。

（7）绩效目标和指标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年农业农村局“三公”经费一般公共预算安排48.85万元，其中：

因公出国支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出国支出。

公务接待40.85万元，比上年减少4.12万元，主要原因是：疫情影响，公务接待减少，进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费8万元，比上年增加0元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（2）行政单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）科技转化与推广服务：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出。

（5）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其农产品检疫、检测等方面的支出。

（6）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（7）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（8）行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（9）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（10）农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

（11）其他农业农村支出：反映其他农业农村相关支出

[601][全南县农业农村局]部门整体申报表

2023年农业农村局项目预算绩效目标表

601001农业农村局2023年市县部门预算公开表(部门)