全南县粮食流通服务中心2019年度部门决算

目    录

第一部分 全南县粮食流通服务中心概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  全南县粮食流通服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分全南县粮食流通服务中心部门概况

一、部门主要职能

1.负责贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规；

2.负责落实区域内粮油质量检查、监督工作；

3.负责粮食企业流通体制改革、粮食企业国有资产管理和县内中央临时储备粮、县储粮、周转粮的购销以及轮换的管理；

4.监督做好企业退休职工、内退人员、抚恤人员法定支出的保障工作，确保企业稳定；

5.保障区域内军粮供应和县级和县应急保障配送供应工作；

6.完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2019年年末实有人数34人，其中在职人员12人，退休人员20人；年末其他人员2人（遗属补助人员）。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计401.91万元，其中年初结转和结余25.87万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计  376.03万元，较2018年增加131.7万元，增长53.9%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入318.87万元，占84.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57.17万元，占15.1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计401.91万元，其中本年支出合计370.49万元，较2018年增加126.16万元，增长51.63%；年末结转和结余31.42万元，较2018年增加5.55万元，增长21.45%。

本年支出的具体构成为：基本支出261.12万元，占70.48%；项目支出109.37万元，占29.52%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为328.35万元，决算数为370.49万元，完成年初预算的112.83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0.54万元，决算数为17.66万元，完成年初预算的3270.37%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.89万元，决算数为26.33万元，完成年初预算的333.71%。

（三）粮油物资储备支出支出年初预算数为319.92万元，决算数为326.5万元，完成年初预算的102.05%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.12万元，其中：

（一）工资福利支出183.13万元，较2018年增加14.56万元，增长8.64%。

（二）商品和服务支出67.11万元，较2018年增加1.16万元，增长1.76%。

（三）对个人和家庭补助支出10.75万元，较2018年增加0.94万元，增长（下降）9.58%。

（四）资本性支出0.13万元，较2018年增加0.13万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为7.86万元，完成年初预算的98.25%，决算数较2018年增加4.85万元，增长1459.85%，其中：

00001. 

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2018年增加0万元。

00002. 

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.86万元，完成年初预算的98.25%，决算数较2018年增加4.85万元，增长1459.85%。

00003. 

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元。

00004. 

六、机关运行经费支出情况说明

00005. 

本部门2019年度机关运行经费支出40.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

00006. 

七、政府采购支出情况说明

00007. 

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金109.38万元，占一般公共预算项目支出总额的112%。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年县级部门决算中反映县级储备粮食管理费用和贷款利息项目绩效自评结果，项目共一个，涉及资金138.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

县级储备粮食管理费用和贷款利息项目绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级储备粮食管理费用和贷款利息项目绩效项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为109.37万元，执行数为109.37万元，完成预算的100%。

1、主要产出和效果：

一是完成了全年储存500万公斤县储粮的任务，达到了年初既定目标；二是全部县储粮质量达到国标三等。

2、效益指标情况分析：一是稳定粮食市场供应，二是保障国计民生、维护社会安定，三是有利于经济持续、稳定发展。

3、满意度指标情况分析。人民群众满意度为满意。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

2019年项目资金绩效目标自评表（决算公开上传附表2）