全南县农业综合开发办公室

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县农业综合开发办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县农业综合开发办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县政府直管单位，主要职责是：负责组织农业综合开发项目的调查、评估、论证、设计、概算，编制可行性研究报告和项目计划；向上级农业综合开发部门申报农业综合开发项目，对项目实施进行监督。自成立之日起，全南县农业综合开发办公室全面实施土地治理项目和产业化经营项目，加强全南县农业生产基础设施建设，改善全南县农业生产环境，推进全南县现代农业产业的发展。

二、部门基本情况

全南县农业综合开发办公室共有预算单位1个。编制人数7人,其中:全部补助事业编制7人;在职人数7人,包括全部补助事业人员7人;临时聘用人员2人。

第二部分 全南县农业综合开发办公室2019年部门

预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县农业综合开发办公室收入预算总额为726.19万元，其中:财政拨款收入126.19万元，上级补助收入600万元。较2018年增加了599.1万元，增加了471.39%，主要原因是项目减少，机构改革重组，上级补助收入增加。

(二)支出预算情况

2019年全南县农业综合开发办公室支出预算总额为726.19万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出60.19万元，包括工资福利支出55.93万元、商品和服务支出4.26万元、对个人和家庭支出0万元、其他资本性支出0万元；项目支出666万元。

按支出功能科目划分:农业综合开发事务支出726.19万元。7，主要原因是土地治理支出增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出55.93万元，商品和服务支出4.26万元，项目支出666万元。较2018年增加了599.1万元，增加了471.39%，主要原因是项目支出增加。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县农业综合开发办公室财政拨款支出预算126.19万元，具体支出情况是:农业综合开发事务支出126.19万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算4.26万元，与2018年持平。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排606万，均为货物采购，属于基本建设支出。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县农业综合开办公室占用国有资产总额3.77万元，其中：办公设备3.2万元，办公家具0.57万元。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年本单位实行绩效目标管理，包括项目支出绩效目标管理和部门整体支出绩效目标管理。项目支出绩效目标为666万元，部门整体支出绩效目标为726.19万元（详见附表）。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排5.6万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无因公出国。

公务接待费5.6万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无公务用车。

第三部分全南县农业综合开发办公室2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、农业综合开发：反映用于农业综合开发方面的开支。

二、机构运行：反映用于农业综合开发部门的基本支持。

三、土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项。目支出。

四、产业化发展：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

五、工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

六、商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务支出。

七、公务接待：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

八、对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入。

十、固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购金。

十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

农开办2019年部门预算公开表

2019预算绩效表