全南县农业和粮食局

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分 全南县农业和粮食局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分全南县农业和粮食局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分全南县农业和粮食局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分 农业和粮食局概况

一、部门主要职责

农业和粮食局是主管农业工作的部门，主要职责是

1．贯彻执行上级有关农牧渔业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；

2、引导农业产业结构的合理调整、资源的合理配置和产品品质的改善；

3、协调解决主管产业发展中的有关问题；

4、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；

5、稳定和完善农村基本经营制度、政策，指导农村土地承包、农村耕地使用权流转和承包合同管理等工作；

6、实施科教兴农战略；

7、按照农产品质量安全体系技术标准，组织实施农业各产业产品的质量监督；

8、组织实施全县范围内的动植物检疫、防疫，监督管理全市动植物检疫、防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、管理、指导农业资源、农村能源的综合利用和生态农业工程的实施；

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

农业和粮食局共有预算单位2个，包括：农业和粮食局本级和县动物检疫站。编制人数86人,其中:行政编制13 人、全部补助事业编制73人、自收自支事业编制5 人;在职人数72人,包括行政人员14人、全部补助事业人员58人；退休人员50人。

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第二部分 ?农业和粮食局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年农业和粮食局收入预算总额为952.2万元，其中:财政拨款收入779.7万元，其他收入87.5万元，上级补助收入85万元，较上年增加了82万元，增长了9%，主要原因是人员增加、工资调标等。

(二)支出预算情况

2019年农业和粮食局支出预算总额为952.2万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出739.8万元，包括工资福利支出636.44万元、商品和服务支出78.84万元、对个人和家庭的补助24.52万元;项目支出212.4万元，其中事业运行30万元，科技转化与推广服务45万元，病虫害控制10万元，农产品质量安全61.4万元，统计监测与信息服务10万元，农业行业业务管理6万元，其他农业支出50万元，较上年增长了9%，主要原因是人员增加、工资调标等。

按支出功能科目划分:农林水支出927.7万元、社会保障和就业支出24.5万元，较上年增加了82万元，增长了9%，主要原因是人员增加、工资调标等。

按支出经济分类划分:工资福利支出636.44万元，商品和服务支出78.84万元，对个人和家庭的补助支出24.52万元, 项目支出212.4万元。较上年增加了32万元，增长了6%，主要原因是人员增加，工资调标。

(三)财政拨款支出情况

2019年农业和粮食局财政拨款支出预算779.7万元，具体支出情况是:农林水支出759.5万元、社会保障和就业支出20.2万元。较上年增加了30万元，增长了4%，主要原因是人员增加，工资调标。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算49.9万元，与2018年持平。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排71万元。其中，货物采购预算65万元，服务采购6万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，农粮局占用国有资产总额478.32万元，其中：土地房屋及建筑物164.36万元，车辆1辆，年末价值164.36万元，其他固定资产313.96万元（包括办公设备256.1万元，办公家具14.52万元，其他设备43.34万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金212.46万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排28万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费18万元,与上年基本持平。

公务用车购置及运行维护费10万元，与上年持平，无增减变化。

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第三部分 ?农业和粮食局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分 ?名词解释

一、社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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附件1 2019年预算绩效目标申报表