全南县粮食流通服务中心2021年部门预算

目    录

第一部分 粮食流通服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 粮食流通服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 粮食流通服务中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

 第一部分  粮食流通服务中心概况

一、部门主要职责

1.负责贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规；

2.负责落实区域内粮油质量检查、监督工作；

3.负责粮食企业流通体制改革、粮食企业国有资产管理和县内省储粮、中央临时储备粮、县储粮、周转粮的购销调存加的管理；

4.监督做好企业退休职工、内退人员、抚恤人员法定支出的保障工作，确保企业稳定；

5.保障区域内军粮供应；

6.完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县粮食流通服务中心共有预算单位1个。编制人数9人,其中:参照公务员管理的事业单位编制9人;实有在职人数9人,包括参照公务员管理的事业人员9人;退休人员19人;遗属补助2人。

第二部分  粮食流通服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县粮食流通服务中心预算总额为1192.95万元,比上年预算数增长78%，其中：财政拨款收入1090.75元，较上年增加374.05%。包括新增储备粮（油）库建设860万元，比上年预算数增长100%，上级补助收入102.2万元，较上年增加100%。用于新增储备粮（油）库建设，政府性基金预算拨款收入860万元，较上年增加100%。

(二)支出预算情况

2021年县粮食流通服务中心支出预算总额为1192.95万元，比上年预算数增长78%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出132.94万元，比上年预算数下降18.44%。包括工资福利支出86.45万元；商品和服务支出32.88万元；对个人和家庭的补助10.61万元；资本性支出3万元；项目支出1363.02万元，主要新增储备粮（油）库建设。

按支出功能科目划分:行政运行（粮油事务）支出122.34万，比上年预算数增长10%；社会保障和就业支出10.61万元，比上年预算数下降4%；粮油储备1060万元，其中：储备粮油补贴97.81万元、储备粮（油）库建设962.2万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出86.45万元，比上年预算数下降33%；商品和服务支出32.88万元，比上年预算数下降8%；对个人和家庭的补助10.61万元，比上年预算数增长4%；资本性支出3万元，比上年预算数增长0.3%，项目支出1363.02万元。比上年增加1265.04万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县粮食流通服务中心财政拨款支出预算1393.76万元，比上年预算数增长81%，具体支出情况是：

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出10.61万元，比上年预算数增长0.4%；粮油物资储备支出1383.16万元，比上年预算数增长81%，主要新增储备粮（油）库建设1262.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出52.63万元，商品和服务支出12.48万元，对个人和家庭补助10.6万元。

（四）政府性基金情况

2021年县粮食流通服务中心新增政府性基金预算（抗疫特别国债）1160万元，主要是新建储备粮（油）库支出1160万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行财政拨款经费32.88万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排3万元。其中，货物采购预算3万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，粮食流通服务中心占用国有资产总额586.89万元，其中：土地房屋及建筑物580.25万元，其他固定资产6.64万元（包括办公设备2.8万元，通用设备3.84万元）。固定资产累计折旧97.31万元，固定资产净值489.57万元。

（八）绩效目标设置情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金1363.02万元，其中县级储备粮食管理费用和贷款利息100.82万元、储备粮（油）库建设1262.2万元，2个项目均已设置项目支出绩效目标。

（九）重点项目情况说明

1.粮食应急储备库建设

（1）项目概述：县粮食应急储备库（一期）建设项目用地面积20.13亩，建设规模为标准仓容1.29万吨，项目总投资约3千万元。

（2）立项依据：bet36体育在线-【官网直营网站】 @：全南县粮食应急储备库（一期）建设项目可行性研究报告的批复（全发改字[2020]189号）

（3）实施主体：全南县粮食流通服务中心

（4）实施方案：于2021年3月开工。

（5）实施周期：二年

（6）年度预算安排：962.2万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县粮流中心“三公”经费年初预算安排为4.12万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国支出。

公务接待费4.12万元，比上年预算数下降15%，主要原因是：单位严格控制公务接待费。

公务用车运行维护费0万元。与上年持平，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元。主要原因是：无安排新购置公务用车。

第三部分 粮食流通服务中心2021年部门预算表

共有11张表（详见附表1）。

部门绩效目标表（详见附表2）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本收入。

（三）政府性基金预算拨款收入：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）新增政府性基金预算（抗疫特别国债）收入。

（四）上级补助收入：指反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行（粮油事务）:反映粮油事物方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业单位离退休支出：反反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）其他粮油储备支出：反映国家粮没储备的其他支出。

（粮食流通服务中心）2021年部门预算公开表