全南县委农工部

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县委农工部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县委农工部2018年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县委农工部2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县委农工部概况

一、部门主要职责

全南县委农工部是主管全县农业和农村工作的县委工作部门，负责对全县农业和农村工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导。主要职责有：

（一）贯彻落实中央、省、市县有关农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

（二）开展农村工作的调查研究，了解和反映农村三个文明建设中的新情况、新问题，掌握、反映农业和农村工作动态和信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

（三）负责全县农村工作综合性会议文稿、有关农业和农村政策文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

（四）协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作；会同有关部门对全县农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

（五）编制全县农业产业化发展规划和年度计划并监督实施和督促检查；负责农业产业化专项资金的计划安排和监督管理。

（六）参与实施科技兴农战略，指导农科教结合工作，协调农业招商引资和农业科技人才引进等工作。

（七）负责乡镇（场）农村工作综合部门的工作指导和乡镇（场）农业和农村工作的年度考核工作。

（八）配合组织部门管理县直农口部门的领导干部，指导县直农口部门的领导班子建设。

（九）承办县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

全南县委农工部共有预算单位1个，即县委农工部为本级预算单位。编制人数11人，其中：行政编制7人，事业编4人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政人员5人、全部补助事业人员3人，退休人员1名，遗属补助人员4名。

第二部分 全南县委农工部2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县委农工部收入预算总额为137.05万元，其中:财政拨款收入130.1万元,其他收入6.95万元。比2018年减少了0.5万元，主要原因是调出人员的工资调整及农业行政运行的经费调整。

(二)支出预算情况

2019年全南县委农工部支出预算总额为137.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出77.05万元，包括工资福利支出60.15，商品和服务支出8.84万元，对个人和家庭的补助3.06万元，其他资本性支出5万元；项目支出60万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出3.06万元，农林水支出133.99万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出60.15，商品和服务支出8.84万元，对个人和家庭的补助3.06万元，其他资本性支出5万元，项目支出60万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县委农工部财政拨款支出预算130.1万元，具体支出情况是:农林水支出127.14万元，社会保障和就业支出2.96万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算8.04万元,比2018年减少0.36万元。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排5万元。均为货物采购。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，县委农工部占用国有资产总额33.118万元，其中：办公设备22.878万元，办公家具1.024万元，其他设备9.216万元。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个（新农村建设项、农村生活垃圾治理），涉及资金60万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排6.1万元。其中:公务接待费6.1万元,与上年相比无变化。

第三部分 全南县委农工部2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

附件1 2019年预算绩效目标申报表 农工部(1)