全南县农机局
2019年部门预算草案编制说明
第一部分 农机局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 农机局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 农机局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 农机局概况
一、部门主要职责
县农机局是主管农业机械工作的县政府直属机构，主要职责是：负责农业机械的推广运用、农机购置补贴、教育培训、农机产品质量监管、安全监理等，指导开展农业机械社会化服务。承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
农机局共有预算单位1个，编制人数12人,其中:参公管理编制6人、全部补助事业编制6人;实有人数10，包括参公管理人员3人、全部补助事业人员6人;退休人员10人，临时聘用人员1人。
第二部分 农机局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年农机局收入预算总额为115.26万元，其中:财政拨款收入109.47万元，上级补助收入4.93万元，上年结转0.86万元。较上年减少了9.26万元，减少了7%，主要原因是人员减少。
(二)支出预算情况
2019年农机局支出预算总额为115.26万元。其中:
按支出项目类别划分：基本支出92.26万元，包括工资福利支出78.32万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助3.94万元；项目支出23万元。
按支出功能科目划分:农业支出111.32万元，社会保障和就业支出3.94万元。较上年减少了3.37万元，减少了9%，主要原因是人员减少。
按支出经济分类划分: 工资福利支出78.32万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助3.94万,项目支出23万元，较2018年减少了7.23万元，减少了7%，主要原因是人员减少。
(三)财政拨款支出情况
2019年农机局财政拨款支出预算109.47万元，具体支出情况是:农林水支出106.4万元，社会保障和就业支出3.07万元。较2018年减少了7.24万元，减少了6%，主要原因是人员减少。
（四）政府性基金情况
农机局无政府性基金预算拨款安排支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算10万元，比2018年增加了0.36万，增加了3%，主要原因是公用经费增加。
（六）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共安排1万元，均为政府采购货物预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，县农机局占用国有资产总额44.33万元，其中：土地房屋及建筑物19.5万元，其他固定资产24.83万元（包括办公设备20.25万元，办公家具4.58万元等）。
（八）绩效目标设置情况说明
2019年县农机局有一个项目，涉及金额23万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排9万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年持平。
公务接待费9万元，与上年基本持平。
公务用车运行维护费0万元。
第三部分 农机局2019年部门预算表
共有8张表（详见附表）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要为一般公共预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、上年结转：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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