全南县粮食流通服务中心2019年部门预算草案编制说明

第一部分 粮食流通服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 粮食流通服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 粮食流通服务中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  粮食流通服务中心概况

一、部门主要职责

1，负责贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规；

2，负责落实区域内粮油质量检查、监督工作；

3，负责粮食企业流通体制改革、粮食企业国有资产管理和县内省储粮、中央临时储备粮、县储粮、周转粮的购销调存加的管理；

4，监督做好企业退休职工、内退人员、抚恤人员法定支出的保障工作，确保企业稳定；

5，保障区域内军粮供应；

6，完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县粮食流通服务中心共有预算单位1个。编制人数13人,其中:参照公务员管理的事业单位编制13人;实有在职人数13人,包括参照公务员管理的事业人员13人;退休人员20人;遗属补助2人。

第二部分  粮食流通服务中心2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县粮食流通服务中心预算总额为276.88万元，其中财政拨款收入248.25万元，其他非税收入28.63万元；较上年减少25.87万元，下降8.54%，主要原因是在人员退休及项目减少。

(二)支出预算情况

2019年县粮食流通服务中心支出预算总额为276.88万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出167.51万元，较上年增加2.78万元，增长1.68%。主要原因是人员工资增长，包括工资福利支出119.61万元，较上年减少8.45万元，下降6.59%，主要原因是人员减少；商品和服务支出36.66万元，较上年增加8.28万元，增长29.17%，主要原因是精准扶贫一边倒下乡费用增加；对个人和家庭的补助9.24万元、较上年增加0.95万元，增长11.45%，主要原因是增加退休独生子女父母奖励；资本性支出2万元；项目支出109.37万元，全为商品和服务支出，较上年减少28.65万元，下降20.75%,主要原因是县级储备粮利息下降。

按支出功能科目划分:行政运行（粮油事务）支出159.63万元，较上年减少5.1万元，下降3.1%，主要原因是人员减少；其他粮油储备支出109.37万元，较上年减少28.65万元，下降20.75%,主要原因是县级储备粮利息下降；事业单位离退休支出7.89万元，较上年增加0.83万元，增长11.75%，主要原因是增加退休独生子女父母奖励。

按支出经济分类划分:工资福利支出119.61万元，较上年减少8.44万元，下降6.59%，主要原因是人员减少；商品和服务支出146.03万元，较上年减少20.37万元，下降12.2%，主要原因是县级储备粮利息下降；对个人和家庭的补助9.24万元、较上年增加0.95万元，增长11.45%，主要原因是增加退休独生子女父母奖励；资本性支出2万元。

(三)财政拨款支出情况

本部门2019年度支出总计为276.88万元，其中：社会保障和就业支出7.88万元，较上年新增0.82万元，增长11.61%，主要原因是增加退休独生子女父母奖励；粮油物资储备支出268.99万元，较上年减少26.7万元，下降9.03%，主要原因是县级储备粮利息下降。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行财政拨款经费36.66万元，较上年增加8.28万元，原因是精准扶贫一边倒下乡费用增加。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排2万元。其中，货物采购预算2万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，粮食流通服务中心占用国有资产总额555.06万元，其中：土地房屋及建筑物546.67万元，其他固定资产8.38万元（包括办公设备4.81万元，办公家具3.57万元）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 109.37万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县粮流中心“三公”经费年初预算安排为5万元。其中：

无因公出国（境）费，比上年无变化。

公务接待费5万元，比上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年无变化。

第三部分  粮食流通服务中心2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（粮油事务）:反映粮油事物方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业单位离退休支出：反反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）其他粮油储备支出：反映国家粮没储备的其他支出。

 2019年部门预算公开表

(粮食流通中心） 附件5: 2019年预算绩效目标申报表