全南县动物检疫站

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分 动物检疫站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 动物检疫站2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 动物检疫站2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分 ?动物检疫站概况

一、部门主要职责

1、根据《中华人民共和国动物防疫法》《江西省动物防疫条例》等法律法规及国家标准和行业规程，负责全县定点屠宰场的生猪、肉牛的检疫工作，对病死动物及产品监督无害化处理。

2、对定点屠宰场的生猪、肉牛实行“瘦肉精”速测。

3、对上市的动物及产品进行监督巡查制。

4、协助县动物卫生监督所行政执法和交易市场环节采样。

5、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

动物检疫站共有预算单位1 个。编制人数14人,其中:补助事业编制14人;实有在职人数12人,全部补助事业人员12 人;离退休人员1人;

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第二部分 ?动物检疫站2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年动物检疫站收入预算总额为148.6万元，其中:财政拨款收入139.7万元，其他收入8.9万元，较上年增加19万元，增长15%，主要原因是单位新增人员、工资调标和新增项目（动物产品检验检疫、瘦肉精检测经费）。

(二)支出预算情况

2019年动物检疫站支出预算总额为148.6万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出118.5万元，包括工资福利支出110.8万元、商品和服务支出7.5万元、对个人和家庭的补助0.2万元；项目支出30.1万元（含其他收入2.12万），包括农产品质量安全28万元，总预算较上年增加2万元，增长7%，主要原因是单位新增人员、工作调标和新增项目（动物产品检验检疫、瘦肉精检测经费）

按支出功能科目划分:农林水支出148.6万元，离退休支出0.2万元，总支出较上年增加28万元，增长23%，主要原因是单位新增人员、工资调标和新增项目（动物产品检验检疫、瘦肉精检测经费）

按支出经济分类划分:工资福利支出110.8万元，商品和服务支出7.5万元，对个人和家庭补助支出0.2万，较上年增加19万元，增长22 %，主要原因是单位人员新增和工资调标。

(三)财政拨款支出情况

2019年动物检疫站财政拨款支出预算139.7万元，具体支出情况是:农林水支出139.5万元，离退休支出0.2万元，较上年增加19万元，主要原因是单位新增人员、工资调标和新增项目（动物产品检验检疫、瘦肉精检测经费）。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行公用经费总额为7.2万元，与2018年基本持平。

(六)政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算资金安排。

(七)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，果业局单位占用国有资产总额0万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金28万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费1万元,与上年相等。

公务用车购置及运行维护费0万元。

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第三部分 动物检疫站2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分 ?名词解释

一、社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

? 2019年部门预算公开表(市县）

附件1 2019年预算绩效目标申报表 动物检疫站(1)

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