第一部分  单位概况

一、主要职责

县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：

（一）承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作;

（二）负责拟订数字化城市管理监督、考核与评价办法，建立科学完善的监督评价体系;

（三）负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县数字城管指挥中心内设处室1，分别为：全南县数字城管指挥中心本级。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数小计2人，其中：在职人数小计2人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数2人；离休人数0人；退休人数0人；退职人员0人；遗属补助人数0人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县数字城管指挥中心收入预算总额为80.32万元，较上年预算安排增加0.1万元。其中：财政拨款收入77.32万元，较上年预算安排增加0.1万元；其他收入3万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县数字城管指挥中心支出预算总额为80.32万元，较上年预算安排增加0.1万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出20.34万元，较上年预算安排增加0.1万元，其中：工资福利支出19.14万元、商品和服务支出1.2万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出59.97万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出46.61万元、商品和服务支出13.16万元、对个人和家庭的补助0.2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2.36万元，较上年预算安排增加0.1万元；卫生健康支出0.73万元，较上年预算安排减少0.1万元；城乡社区支出75.52万元，较上年预算安排增加0.1万元；住房保障支出1.71万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出65.76万元，较上年预算安排增加1.39万元；商品和服务支出14.36万元，较上年预算安排减少1.34万元；对个人和家庭的补助0.2万元，较上年预算安排增加0.05万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县数字城管指挥中心财政拨款支出预算总额为77.32万元，较上年预算安排增加0.1万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2.36万元；卫生健康支出0.73万元；城乡社区支出72.52万元；住房保障支出1.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出20.34万元，较上年预算安排增加0.1万元，其中：工资福利支出19.14万元，商品和服务支出1.2万元。项目支出56.97万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出44.11万元，商品和服务支出12.66万元，对个人和家庭的补助0.2万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额0.5万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0辆。

（九）2025年度运行经费项目情况说明

⑴项目概述：根据赣发（2016）15 号文件县级成立数字城管指挥中心，县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：

（一）承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作;

（二）负责拟订数字化城市管理监督、考核与评价办法，建立科学完善的监督评价体系;

（三）负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施。

⑵立项依据：根据全府办抄字（2018）66 号文件

⑶实施主体：全南县数字城管指挥中心

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：56.974万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县数字城管指挥中心“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保存一致。

公务接待费1万元，比上年减1.5万元，主要原因是：公务接待费用减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保存一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年保存一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(三)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(四)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(五)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全南县数字城管指挥中心2025年预算公开表