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全南县数字城管指挥中心2025年单位预算公开

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第一部分  单位概况

主要职责

机构设置及人员情况

第二部分  2025年单位预算表

《收支预算总表》

单位收入总表》

单位支出总表》

《财政拨款收支总表》

《一般公共预算支出表》

《一般公共预算基本支出表》

《财政拨款三公经费支出表》

《政府性基金预算支出表》

、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部  2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

主要职责

县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位,主要职责是:

(一)承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作;

(二)负责拟订数字化城市管理监督、考核与评价办法,建立科学完善的监督评价体系;

(三)负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度,经批准后组织实施。

机构设置及人员情况

2025年全南县数字城管指挥中心内设处室1,分别为:全南县数字城管指挥中心本级

编制人数小计5人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数5人。实有人数小计2其中:在职人数小计2人,包括行政编制在职人数0参照公务员法管理的事业编制在职人数0事业编制在职人数2人;离休人数0人;退休人数0人;退职人员0遗属补助人数0人。

第二部分2025年单位预算表

详见附表

第三部分2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

收入预算情况

2025年全南县数字城管指挥中心收入预算总额为80.32万元较上年预算安排增加0.1万元。其中:财政拨款收入77.32万元,较上年预算安排增加0.1万元其他收入3万元,较上年预算安排增加0万元

支出预算情况

2025年全南县数字城管指挥中心支出预算总额为80.32万元较上年预算安排增加0.1万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出20.34万元,较上年预算安排增加0.1万元,其中:工资福利支出19.14万元、商品和服务支出1.2万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元项目支出59.97万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出46.61万元、商品和服务支出13.16万元、对个人和家庭的补助0.2万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2.36万元,较上年预算安排增加0.1万元;卫生健康支出0.73万元,较上年预算安排减少0.1万元;城乡社区支出75.52万元,较上年预算安排增加0.1万元;住房保障支出1.71万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出65.76万元,较上年预算安排增加1.39万元;商品和服务支出14.36万元,较上年预算安排减少1.34万元;对个人和家庭的补助0.2万元,较上年预算安排增加0.05万元

财政拨款支出情况

2025年全南县数字城管指挥中心财政拨款支出预算总额为77.32万元,较上年预算安排增加0.1万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2.36万元;卫生健康支出0.73万元;城乡社区支出72.52万元;住房保障支出1.71万元。

按支出项目类别划分:基本支出20.34万元,较上年预算安排增加0.1万元,其中:工资福利支出19.14万元,商品和服务支出1.2万元项目支出56.97万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出44.11万元,商品和服务支出12.66万元,对个人和家庭的补助0.2万元。

政府性基金情况

2025单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

)国有资本经营情况

2025单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

单位非行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况

2025年本单位政府采购总额0.5万元其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024底,本单位共有车辆0其中:一般公务用车实有数0执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0

(九)2025年度运行经费项目情况说明

⑴项目概述:根据赣发(2016)15 号文件县级成立数字城管指挥中心,县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位,主要职责是:

(一)承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作;

(二)负责拟订数字化城市管理监督、考核与评价办法,建立科学完善的监督评价体系;

(三)负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度,经批准后组织实施。

⑵立项依据:根据全府办抄字(2018)66 号文件

⑶实施主体:全南县数字城管指挥中心

⑷实施方案:在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期:一年

⑹本年度预算安排:56.974万元。

项目年度绩效目标:详见附表。

2025三公经费预算情况说明

2025年全南县数字城管指挥中心“三公经费财政拨款安排1万元,其中:

因公出国0万元比上年增0万元,主要原因是:与上年保存一致

公务接待费1万元比上年减1.5万元,主要原因是:公务接待费用减少

公务用车运行维护费0万元比上年增0万元,主要原因是:与上年保存一致

公务用车购置费0万元比上年增0万元,主要原因是与上年保存一致

第四部分  名词解释

收入科目

财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的各项收入。

支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(三)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(四)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(五)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


全南县数字城管指挥中心2025年预算公开表