目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位,主要职责是:
(一)承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作;
(二)负责拟订数字化城市管理监督、考核与评价办法,建立科学完善的监督评价体系;
(三)负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度,经批准后组织实施。
二、机构设置及人员情况
2025年全南县数字城管指挥中心内设处室1,分别为:全南县数字城管指挥中心本级。
编制人数小计5人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数5人。实有人数小计2人,其中:在职人数小计2人,包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数2人;离休人数0人;退休人数0人;退职人员0人;遗属补助人数0人。
第二部分 2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年全南县数字城管指挥中心收入预算总额为80.32万元,较上年预算安排增加0.1万元。其中:财政拨款收入77.32万元,较上年预算安排增加0.1万元;其他收入3万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2025年全南县数字城管指挥中心支出预算总额为80.32万元,较上年预算安排增加0.1万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出20.34万元,较上年预算安排增加0.1万元,其中:工资福利支出19.14万元、商品和服务支出1.2万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出59.97万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出46.61万元、商品和服务支出13.16万元、对个人和家庭的补助0.2万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2.36万元,较上年预算安排增加0.1万元;卫生健康支出0.73万元,较上年预算安排减少0.1万元;城乡社区支出75.52万元,较上年预算安排增加0.1万元;住房保障支出1.71万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出65.76万元,较上年预算安排增加1.39万元;商品和服务支出14.36万元,较上年预算安排减少1.34万元;对个人和家庭的补助0.2万元,较上年预算安排增加0.05万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年全南县数字城管指挥中心财政拨款支出预算总额为77.32万元,较上年预算安排增加0.1万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2.36万元;卫生健康支出0.73万元;城乡社区支出72.52万元;住房保障支出1.71万元。
按支出项目类别划分:基本支出20.34万元,较上年预算安排增加0.1万元,其中:工资福利支出19.14万元,商品和服务支出1.2万元。项目支出56.97万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出44.11万元,商品和服务支出12.66万元,对个人和家庭的补助0.2万元。
(四)政府性基金情况
2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年本单位政府采购总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0辆。
(九)2025年度运行经费项目情况说明
⑴项目概述:根据赣发(2016)15 号文件县级成立数字城管指挥中心,县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位,主要职责是:
(一)承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作;
(二)负责拟订数字化城市管理监督、考核与评价办法,建立科学完善的监督评价体系;
(三)负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度,经批准后组织实施。
⑵立项依据:根据全府办抄字(2018)66 号文件
⑶实施主体:全南县数字城管指挥中心
⑷实施方案:在此简要对项目内容进行描述
⑸实施周期:一年
⑹本年度预算安排:56.974万元。
⑺项目年度绩效目标:详见附表。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年全南县数字城管指挥中心“三公”经费财政拨款安排1万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年保存一致。
公务接待费1万元,比上年减1.5万元,主要原因是:公务接待费用减少。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年保存一致。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是与上年保存一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(三)节能环保支出:反映政府节能环保支出。
(四)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(五)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。