第一部分  单位概况

 

一、主要职责

全南县市政公用事业服务中心所属股级全额拨款公益一类事业单位。主要承担市容环境卫生、园林绿化、路灯亮化设施、农贸市场、市政设施、生活污水处理设施的运行管护等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县市政公用事业服服务中心内设处室1个，全南县市政公用事业服务中心本级。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数23人。实有人数小计88人，其中：在职人数小计19人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数19人；离休人数0人；退休人数69人；退职人员0人；遗属补助人数0人。

 

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表1）

项目绩效目标表详见附表2

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县市政公用事业服务中心单位收入预算总额为490.18万元，较上年预算安排减少193.09万元。其中：财政拨款收入480.18万元，较上年预算安排减少193.09万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县市政公用事业服务中心支出预算总额为490.18万元，较上年预算安排减少193.09万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出327.39万元，较上年预算安排增加91.51万元，其中：工资福利支出263.59万元、商品和服务支出20.60万元、对个人和家庭的补助43.20万元；项目支出162.79万元，较上年预算安排减少284.60万元，其中：工资福利支出87.23万元、商品和服务支出70.72万元、对个人和家庭的补助4.84万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.57万元，较上年预算安排减少44.66万元；卫生健康支出6.89万元，较上年预算安排减少0.10万元；农林水支出（城乡社区支出）444.41万元，较上年预算安排减少164.64万元；住房保障支出16.31万元，较上年预算安排增加16.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出350.82万元，较上年预算安排增加11.47万元；商品和服务支出91.32万元，较上年预算安排减少207.70万元；对个人和家庭的补助48.04万元，较上年预算安排增加3.14万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县市政公用事业服务中心财政拨款支出预算总额为480.18万元，较上年预算安排减少193.09万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.57万元，较上年预算安排减少44.66万元；社会保障和就业支出卫生健康支出6.89万元，较上年预算安排减少0.10万元；卫生健康支出城乡社区支出434.41万元，较上年预算安排减少164.64万元；城乡社区支出住房保障支出16.31万元，较上年预算安排增加16.31万元。

按支出项目类别划分：基本支出327.39万元，较上年预算安排增加91.51万元，其中：工资福利支出263.59万元、商品和服务支出20.60万元、对个人和家庭的补助43.20万元；项目支出152.79万元，较上年预算安排减少284.60万元，其中：工资福利支出82.23万元、商品和服务支出65.72万元、对个人和家庭的补助4.84万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额4.31万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.31万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆，高空作业车实有数3辆，路灯维修工具车实有数3辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）梅子山日常管理经费项目情况说明

⑴项目概述：负责日常巡查、防火工作和设施维修、维护、保护梅子山森林公园内游客人身安全；保障公园内公共设施、环境卫生等管理工作。

⑵立项依据：全府办抄字【2018】310号。

⑶实施主体：全南县市政公用事业服务中心

⑷实施方案：改善和修复梅子山公园基础设施，提升城市公园的品质，实施了梅子山公园基础设施维修项目，包含边坡治理、道路修复、羽毛球场修复及苗木补种等。加强管护，保障公园内公共设施的完好率。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：20万元。

⑺项目年度绩效目标：县梅子山公园的高效管理改善和修复公园基础设施，提升森林公园的品质。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县市政公用事业服务中心单位“三公”经费财政拨款安排33.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费30.4万元，比上年减8万元，主要原因是：车辆维修费用减少。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。