全南县城市管理局2023年度部门决算公开

目录

第一部分全南县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县城市管理局概况

一、部门主要职责

县城市管理局为县政府工作部门，正科级。

县城市管理局贯彻执行国家、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：城市管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。主要职责是：

（1）负责城市规划区内已移交的市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城市照明等管理工作。

（2）负责城市规划区的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的管理；指导单位庭院绿化工作。

（3）负责全县环境卫生方面的执业资质的审核和管理；负责城市规划区的城市环境卫生的清扫、保洁和环境卫生设施的管理工作；负责城市施工现场外的文明施工工作；负责城市余土调剂清运、排放和工地环境卫生管理工作。

（4）负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、停车场、洗车场的审批及管理工作。

（5）协同有关部门编制户外广告设施设置规划和监督管理，监督管理城市路牌、店牌、招牌的设置

（6）负责“门前六包”的日常管理工作。

（7）负责对全县市政工程、园林绿化、环境卫生、城市照明方面和城市管理综合行政执法局的指导、检查、考核。

（8）行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、城乡建设管理、城市房产管理、城市交通管理（侵占城市道路、违法停放车辆等行为)、城市水务管理（向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土)、城市环境保护管理（临街商铺噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、商业店铺等喷漆污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染)、城市市场监管方面（户外公共场所无照经营、违规设置户外广告)等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（9）按有关规定和权限，负责机关和下属单位党的建设、宣传教育、组织人事、群团、信访维稳和综治工作；负责机关和下属单位股级干部的培养、考察、任免工作；负责机关和下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等工作；负责机关财务、国有资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产工作和生态环境保护工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县城市管理局	1级
2	全南县数字城管指挥中心	2级
3	全南县城市管理综合行政执法大队	2级
4	全南县市政公用事业服务中心	2级

本部门年末在职人员226人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,917.40	一、一般公共服务支出	32	215.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,786.49	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	43.69	八、社会保障和就业支出	39	152.88
	9		九、卫生健康支出	40	19.78
	10		十、节能环保支出	41	5,913.59
	11		十一、城乡社区支出	42	12,378.13
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	38.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	65.69
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18,747.58	本年支出合计	58	18,785.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	55.96	年末结转和结余	60	18.28
	30			61
总计	31	18,803.54	总计	62	18,803.54
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	18,747.58	18,703.89					43.69
201			一般公共服务支出	215.80	215.80
20113			商贸事务	2.30	2.30
2011308			招商引资	2.30	2.30
20199			其他一般公共服务支出	213.50	213.50
2019999			其他一般公共服务支出	213.50	213.50
206			科学技术支出	1.00	1.00
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	152.88	152.88
20805			行政事业单位养老支出	93.84	93.84
2080501			行政单位离退休	0.95	0.95
2080502			事业单位离退休	15.59	15.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60
20808			抚恤	59.04	59.04
2080801			死亡抚恤	59.04	59.04
210			卫生健康支出	19.78	19.78
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78
2101101			行政单位医疗	19.21	19.21
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58
211			节能环保支出	5,913.59	5,913.59
21103			污染防治	2,063.70	2,063.70
2110302			水体	2,063.70	2,063.70
21199			其他节能环保支出	3,849.89	3,849.89
2119999			其他节能环保支出	3,849.89	3,849.89
212			城乡社区支出	12,340.54	12,296.85					43.69
21201			城乡社区管理事务	1,624.87	1,581.18					43.69
2120101			行政运行	61.06	61.06
2120102			一般行政管理事务	141.27	104.07					37.20
2120104			城管执法	454.37	448.62					5.75
2120107			市政公用行业市场监管	427.58	426.84					0.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	540.59	540.59
21203			城乡社区公共设施	827.21	827.21
2120399			其他城乡社区公共设施支出	827.21	827.21
21205			城乡社区环境卫生	98.48	98.48
2120501			城乡社区环境卫生	98.48	98.48
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,786.49	9,786.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,786.49	9,786.49
21299			其他城乡社区支出	3.50	3.50
2129999			其他城乡社区支出	3.50	3.50
221			住房保障支出	38.29	38.29
22102			住房改革支出	38.29	38.29
2210201			住房公积金	38.29	38.29
224			灾害防治及应急管理支出	65.69	65.69
22499			其他灾害防治及应急管理支出	65.69	65.69
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	65.69	65.69
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	18,785.26	682.54	18,102.73
201			一般公共服务支出	215.90	173.08	42.82
20101			人大事务	0.10		0.10
2010102			一般行政管理事务	0.10		0.10
20113			商贸事务	2.30	2.30
2011308			招商引资	2.30	2.30
20199			其他一般公共服务支出	213.50	170.78	42.72
2019999			其他一般公共服务支出	213.50	170.78	42.72
206			科学技术支出	1.00	1.00
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	152.88	152.65	0.23
20805			行政事业单位养老支出	93.84	93.62	0.23
2080501			行政单位离退休	0.95	0.72	0.23
2080502			事业单位离退休	15.59	15.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60
20808			抚恤	59.04	59.04
2080801			死亡抚恤	59.04	59.04
210			卫生健康支出	19.78	14.78	5.00
21011			行政事业单位医疗	19.78	14.78	5.00
2101101			行政单位医疗	19.21	14.21	5.00
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58
211			节能环保支出	5,913.59		5,913.59
21103			污染防治	2,063.70		2,063.70
2110302			水体	2,063.70		2,063.70
21199			其他节能环保支出	3,849.89		3,849.89
2119999			其他节能环保支出	3,849.89		3,849.89
212			城乡社区支出	12,378.13	318.79	12,059.34
21201			城乡社区管理事务	1,662.46	318.79	1,343.66
2120101			行政运行	61.06	61.06
2120102			一般行政管理事务	135.43		135.43
2120104			城管执法	482.87	119.31	363.56
2120107			市政公用行业市场监管	442.52	138.43	304.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	540.59		540.59
21203			城乡社区公共设施	827.21		827.21
2120399			其他城乡社区公共设施支出	827.21		827.21
21205			城乡社区环境卫生	98.48		98.48
2120501			城乡社区环境卫生	98.48		98.48
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,786.49		9,786.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,786.49		9,786.49
21299			其他城乡社区支出	3.50		3.50
2129999			其他城乡社区支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	38.29	22.23	16.07
22102			住房改革支出	38.29	22.23	16.07
2210201			住房公积金	38.29	22.23	16.07
224			灾害防治及应急管理支出	65.69		65.69
22499			其他灾害防治及应急管理支出	65.69		65.69
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	65.69		65.69
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,917.40	一、一般公共服务支出	33	215.80	215.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,786.49	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.88	152.88
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78
	10		十、节能环保支出	42	5,913.59	5,913.59
	11		十一、城乡社区支出	43	12,296.85	2,510.36	9,786.49
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	38.29	38.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	65.69	65.69
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,703.89	本年支出合计	59	18,703.89	8,917.40	9,786.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,703.89	总计	64	18,703.89	8,917.40	9,786.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,917.40	682.54	8,234.86
201			一般公共服务支出	215.80	173.08	42.72
20113			商贸事务	2.30	2.30
2011308			招商引资	2.30	2.30
20199			其他一般公共服务支出	213.50	170.78	42.72
2019999			其他一般公共服务支出	213.50	170.78	42.72
206			科学技术支出	1.00	1.00
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	152.88	152.65	0.23
20805			行政事业单位养老支出	93.84	93.62	0.23
2080501			行政单位离退休	0.95	0.72	0.23
2080502			事业单位离退休	15.59	15.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60
20808			抚恤	59.04	59.04
2080801			死亡抚恤	59.04	59.04
210			卫生健康支出	19.78	14.78	5.00
21011			行政事业单位医疗	19.78	14.78	5.00
2101101			行政单位医疗	19.21	14.21	5.00
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58
211			节能环保支出	5,913.59		5,913.59
21103			污染防治	2,063.70		2,063.70
2110302			水体	2,063.70		2,063.70
21199			其他节能环保支出	3,849.89		3,849.89
2119999			其他节能环保支出	3,849.89		3,849.89
212			城乡社区支出	2,510.36	318.79	2,191.57
21201			城乡社区管理事务	1,581.18	318.79	1,262.38
2120101			行政运行	61.06	61.06
2120102			一般行政管理事务	104.07		104.07
2120104			城管执法	448.62	119.31	329.31
2120107			市政公用行业市场监管	426.84	138.43	288.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	540.59		540.59
21203			城乡社区公共设施	827.21		827.21
2120399			其他城乡社区公共设施支出	827.21		827.21
21205			城乡社区环境卫生	98.48		98.48
2120501			城乡社区环境卫生	98.48		98.48
21299			其他城乡社区支出	3.50		3.50
2129999			其他城乡社区支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	38.29	22.23	16.07
22102			住房改革支出	38.29	22.23	16.07
2210201			住房公积金	38.29	22.23	16.07
224			灾害防治及应急管理支出	65.69		65.69
22499			其他灾害防治及应急管理支出	65.69		65.69
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	65.69		65.69
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	571.10	302	商品和服务支出	33.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	93.02	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	26.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	186.34	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.69	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费	5.17	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	10.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金	97.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	23.04	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	78.20	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.49	30217	公务接待费	3.80	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	59.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.23	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	15.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	1.76	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.29	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		649.30	公用支出合计					33.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		9,786.49	9,786.49		9,786.49
212			城乡社区支出		9,786.49	9,786.49		9,786.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9,786.49	9,786.49		9,786.49
2120803			城市建设支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,786.49	9,786.49		9,786.49
21213			城市基础设施配套费安排的支出
2121301			城市公共设施
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.62	68.47	50.84
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.35	54.13	42.26
（1）公务用车购置费	4		13.78	13.16
（2）公务用车运行维护费	5	40.35	40.35	29.10
3.公务接待费	6	20.28	14.34	8.58
（1）国内接待费	7	——	——	8.58
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	10
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	92
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	866
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县城市管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	10
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	8
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计18803.54万元，其中年初结转和结余55.96万元，比上年增加17.65万元，增长46.06%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计18747.58万元，比上年增加6323.94万元，增长50.90%，主要原因是工程项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入18703.89万元，占99.77%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.69万元，占0.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计18803.54万元，其中本年支出合计18785.26万元，比上年增加6377.24万元，增长51.40%，主要原因是工程项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余18.28万元，比上年减少35.65万元，下降66.11%，主要原因是其他资金收入减少。。

本年支出的具体构成：基本支出682.54万元，占3.63%；项目支出18102.73万元，占96.37%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数19179.96万元，决算数18703.89万元，完成年初预算的97.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3.16万元，决算数215.80万元，完成年初预算的6827.49%。预决算差异主要原因是支付事业编养老保险公积金清算、基础绩效奖励、增加工程项目支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因是支付专业技术职称资格补助。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数67.04万元，决算数152.88万元，完成年初预算的228.05%。预决算差异主要原因是调出人员职业年金、退休人员死亡抚恤金支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数22.23万元，决算数19.78万元，完成年初预算的89.00%。预决算差异主要原因是有人员调出及退休。

（五）节能环保支出（类）年初预算数9639.60万元，决算数5913.59万元，完成年初预算的61.35%。预决算差异主要原因是工程项目款按进度支付。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数9302.63万元，决算数12296.85万元，完成年初预算的132.19%。预决算差异主要原因是增加工程项目支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数45.29万元，决算数38.29万元，完成年初预算的84.54%。预决算差异主要原因是有人员调出及退休。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数65.69万元，预决算差异主要原因是增加自然灾害救灾及恢复重建支出。

（九）其他支出（类）年初预算数100.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：本单位未发生用于体育事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出682.54万元，其中：

（一）工资福利支出571.10万元，比上年减少869.04万元，下降60.34%，主要原因是临聘人员工资福利在项目中支出。

（二）商品和服务支出33.24万元，比上年减少333.18万元，下降90.93%，主要原因是经常性经费做项目支出了。

（三）对个人和家庭补助支出78.20万元，比上年增加18.06万元，增长30.04%，主要原因是退休人员增加及死亡抚恤金支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少54.07万元，下降100.00%，主要原因是本年度未购买专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数68.47万元，决算数50.84万元，完成全年预算的74.26%；决算数比上年增加12.57万元，增长32.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数54.13万元，决算数42.26万元，其中：

公务用车购置全年预算数13.78万元，决算数13.16万元，完成全年预算的95.49%，主要原因质保金未支付。决算数比上年增加13.16万元,主要原因是本年度购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数40.35万元，决算数29.10万元，完成全年预算的72.13%，主要原因大力落实过紧日子要求。决算数比上年减少2.30万元，下降7.33%,主要原因购置新车，维修费更少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量10辆。

（三）公务接待费全年预算数14.34万元，决算数8.58万元，完成全年预算的59.84%，主要原因大力落实过紧日子要求。决算数比上年增加1.72万元,增长25.01%，主要原因是公务活动的增多，来访人员的数量和频次相应增加，导致接待费用上升。全年国内公务接待92批，累计接待866人次，主要是公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.63万元，决算数比上年减少100.84万元，下降89.66%，主要原因经常性经费做项目支出了。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额565.38万元，其中：政府采购货物支出99.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出466.14万元。授予中小企业合同金额559.89万元，占政府采购支出总额的99.03%，其中：授予小微企业合同金额329.07万元，占授予中小企业合同金额的58.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目56个全面开展绩效自评，共涉及资金 16733.73万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，13个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对《全南县城区绿地养护项目》、《全南县城乡环卫一体化PPP项目服务费》等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2490.18万元，政府性基金预算支出3259.23万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门能较好的完成年初确定的各项任务目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8998.78万元，政府性基金预算支出9786.48万元。从评价情况看，本部门能较好的完成年初确定的各项任务目标，评价效果优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

我局严格按照文件要求，通过核对账目、座谈交流等方式，客观真实填报本单位2023年度项目支出绩效自评表，通过绩效自评，针对评价工作中发现的问题，提出下一步改进措施，进一步规范资金编制管理，强化责任意识，提高资金的使用效益。

2、项目绩效目标情况及完成情况

目标1：提升城区绿化率，改善城市生态环境。常态化做好县城区绿化修剪、管养等工作，更换草花约69万株，更换三角梅 285株，修剪树木1525棵，清理杂草43万余平方米。

目标2：为市民提供优良的休闲、娱乐环境，满足市民休闲需要。补齐市政基础设施短板，投资311.13万元，实施县城区主要道路市政零星维修工程；投资275.05万元，实施主要街道维修整改工程；

目标3：完善环卫设施建设，抓好生活污水处理厂运营监管考核工作。完成县城区生活污水处理提质增效工程（一期），建成污水管网约8公里；完成县城区生活污水处理提质增效工程（二、三期）工程量的84%，建成管网约16公里。

目标4：深化城乡环卫一体化，抓好城乡环卫。常态化开展环境卫生整治行动，2023年以来bet36体育在线：城乡生活垃圾处理量42732.7吨，清运建筑垃圾15139吨，同时加强对北控的考核力度，督促北控公司提升服务水平。

3、综合评价结论

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期，自评结论优。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：预算执行存在偏差,在预算执行中有个别预算子项调剂现象，针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

措施：规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接，加强事业单位会计制度学习培训。

5、效自评结果应用情况

项目绩效目标自评工作意义重大，有利于监督资金使用情况，建议绩效评价结果应公开公布。

本部门《全南县城区绿地养护项目》、《全南县城乡环卫一体化PPP项目服务费项目》支出绩效自评结果如下：

2023年全南县城区绿地养护项目根据运营期绩效评价评分96分，自评结论优。

2023年全南县城乡环卫一体化PPP项目服务费根据运营期绩效评价评分100分，自评结论优。

全南县城区绿地养护项目支出绩效自评表如下附表：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年全南县城区绿地养护项目
主管部门		全南县城市管理局				实施单位		全南县城市管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	984	984		944.943		10	96.03	7
		政府预算资金	984	984		944.942532		—	96.03	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提高县城区绿化率，改善城乡人居环境。					美化城市环境，提高城市绿化，达到长期持续使用。通过绿化养护改善，公园游客显著上升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿地养护成本		＝984万元	944.94	10	9	已在别的项目中支付
		社会成本指标
		生态环境成本指标	对生态环境损坏成本		＝0元	0	10	10
	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积		≥27.64万平方米	27.64	10	10
		质量指标	公园绿地养护工作验收合格率		＝100%	100	15	15
		时效指标	养护作业产生垃圾清理时效		≤24小时	24	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	绿地面积		≥27.64万平方米	27.64	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	96

全南县城乡环卫一体化PPP项目服务费项目支出绩效自评表如下附表：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年全南县城乡环卫一体化PPP项目服务费
主管部门		全南县城市管理局					实施单位		全南县城市管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3,876.99	4,804.469		4,804.469		10	100	10
		政府预算资金		3876.99	4804.46904		4804.46904		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善城乡人居环境，为市民提供优良的休闲、娱乐环境，满足市民休闲需要。						，2023年以来bet36体育在线：城乡生活垃圾处理量42732.7吨，清运建筑垃圾15139吨，同时加强对北控的考核力度，督促北控公司提升服务水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行费		＝3876.99万元	4804.47	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标	对生态环境破坏成本		＝0元	0	10	10
	产出指标		数量指标	城区道路保洁面积		≥450万平方米/天	450	15	15
			质量指标	城区道路保洁工作达标率		≥90%	90	15	15
			时效指标	发现问题处理及时性		≤1小时	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	道路机械化清扫率		≥90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

全南县城区绿地养护项目部门评价报告、全南县城乡环卫一体化PPP项目服务费项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（七）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1全南县城区绿地养护市场化运作项目评价报告

附件2全南县城乡环卫一体化PPP项目评价报告

全南县人民政府

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