第一部分  单位概况

一、主要职责

主要承担县城区市容市貌监察与管理；行使建成区市容

环境卫生管理、市政设施管理、园林绿化管理、建成区环境保护方面管理（建筑施工噪音、扬尘和路面污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等）、违规设置户外广告、侵占车行道以外（人行道、公共区域）违法停放车辆、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、未经批准擅自开挖、占用城市道路等方面的行政

处罚职责。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县城市管理综合行政执法大队内设处室5个，分别为：综合股、办案中队、巡查一中队、巡查二中队、巡查三中队。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数20人。实有人数24人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数18人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市全南县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为588.39万元,较上年预算安排减少90.86万元。其中：财政拨款收入568.39万元，较上年预算安排增加49.14万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少140万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市全南县城市管理综合行政执法大队支出预算总额为588.39万元,较上年预算安排减少90.86万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出206.64万元，较上年预算安排增加35.77万元，其中：工资福利支出191.78万元、商品和服务支出10.8万元、对个人和家庭的补助4.07万元、资本性支出0万元；项目支出381.75万元，较上年预算安排增减少126.63万元，其中：工资福利支出343.08万元、商品和服务支出37.17万元、对个人和家庭的补助1.5万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出27.67万元，较上年预算安排增加7.18万元；卫生健康支出10.4万元，较上年预算安排减少0.56万元；城乡社区支出523.28万元，较上年预算安排减少96.52万元；住房保障支出27.05万元，较上年预算安排减少0.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出534.86万元，较上年预算安排减少57.3万元；商品和服务支出47.97万元，较上年预算安排减少37.83万元；对个人和家庭的补助5.57万元，较上年预算安排增加4.28万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市全南县城市管理综合行政执法大队财政拨款支出预算总额为568.39万元，较上年预算安排增加49.13万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出27.67万元；卫生健康支出10.4万元；城乡社区支出503.28万元；住房保障支出27.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出206.64万元，较上年预算安排增加35.77万元，其中：工资福利支出191.78万元，商品和服务支出10.8万元，对个人和家庭的补助4.07万元，资本性支出0万元。项目支出361.75万元，较上年预算安排增加13.37万元，其中：工资福利支出323.08万元，商品和服务支出37.17万元，对个人和家庭的补助1.5万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额1.5万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数4辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)城市管理执法车辆运行经费项目情况说明

⑴项目概述：城市管理执法车辆运行经费

⑵立项依据：全府办抄字[2020]304号、全府办抄字[2020]6号

⑶实施主体：全南县城市管理综合行政执法大队

⑷实施方案：保证城市管理执法车辆运行

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：14万元。

⑺项目年度绩效目标：保证城市管理执法车辆运行

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市全南县城市管理综合行政执法大队"三公"经费财政拨款安排18.79万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.99万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费14.8万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

城管大队2024年市县部门预算公开表(单位)项目支出绩效目标表