第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县市政公用事业服务中心所属股级全额拨款公益一类事业单位。主要承担市容环境卫生、园林绿化、路灯亮化设施、农贸市场、市政设施、生活污水处理设施的运行管护等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县市政公用事业服务中心单位内设处室1个，分别为：全南县市政公用事业服务中心本级。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数23人。实有人数87 人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数17人。离休人数小计0人，退休人数小计70人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表1)

                                                            项目绩效目标表详见附表2

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年全南县市政公用事业服务中心收入预算总额为683.27万元,较上年预算安排减少301.26万元。其中：财政拨款收入673.27万元，较上年预算安排减少181.26万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少120万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县市政公用事业服务中心支出预算总额为683.27万元,较上年预算安排减少301.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出235.88万元，较上年预算安排增加53.65万元，其中：工资福利支出180.78万元、商品和服务支出10.2万元、对个人和家庭的补助44.9万元、资本性支出0万元；项目支出447.39万元，较上年预算安排减少354.91万元，其中：工资福利支出158.57万元、商品和服务支出288.82万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出67.23万元，较上年预算安排减少23.59万元；卫生健康支出6.99万元，较上年预算安排减少26.8万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出609.05万元，较上年预算安排减少247.87万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少3万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

。

按支出经济分类划分：工资福利支出382.57万元，较上年预算安排减少49.48万元；商品和服务支出299.02万元，较上年预算安排减少238.66万元；对个人和家庭的补助1.68万元，较上年预算安排减少13.12万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县市政公用事业服务中心财政拨款支出预算总额为673.27万元，较上年预算安排减少181.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出67.23万元；卫生健康支出6.99万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出599.05万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出235.88万元，较上年预算安排增加53.65万元，其中：工资福利支出180.78万元，商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭的补助44.9万元，资本性支出0万元。项目支出437.39万元，较上年预算安排减少234.91万元，其中：工资福利支出148.57万元，商品和服务支出288.82万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额197.4177万元,其中:政府采购货物预算192万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算5.4177万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，雾炮车实有数1辆,高空作业车实有数3辆，路灯维修工具车实有数3辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)路灯及景观灯维修材料经费项目情况说明

⑴项目概述：负责城区路灯、景观灯的规划、安装调试、管理维修；依法审核、城区新、改、扩建工程建设项目的附属，亮化工程质量监督和竣工验收。

⑵立项依据：全府办抄字（2021）449号

⑶实施主体：全南县市政公用事业服务中心

⑷实施方案：完善制度，提升路灯（亮化）设施管理水平，能够确保城区整体亮灯率达98%以上；加强管护，确保路灯（亮化）设施的完好率；狠抓巡查，突显路灯（亮化）设施的科学合理。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：200万元。

⑺项目年度绩效目标：县城区路灯及景观灯维修材料亮化率98%以上。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县市政公用事业服务中心"三公"经费财政拨款安排41.4万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元,比上年减少4.4万元，主要原因是：公务接待减少。

公务用车运行维护费38.4万元,比上年增加12.9万元，主要原因是：车龄较大，维修费用增加。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 

(四)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1市政服务中心2024年市县部门预算公开表(单位)     附件2项目预算绩效目标表