第一部分  单位概况

一、主要职责

县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：

（一）承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作;

（二）负责拟订数字化城市管理监督、考核与评价办法，建立科学完善的监督评价体系;

（三）负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县数字城管指挥中心内设股室1个，分别为：全南县数字城管指挥中心本级。编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数2人，其中：在职人数小计2人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表1）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县数字城管指挥中心收入预算总额为101.54万元,较上年预算安排增加24.98万元,主要原因其他收入增加。其中：财政拨款收入76.54万元，较上年预算安排减少0.02万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入25万元，较上年预算安排增加25万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县数字城管指挥中心支出预算总额为101.54万元,较上年预算安排增加24.98万元,主要原因为其他收入增加。

按支出项目类别划分：基本支出17.68万元，较上年预算安排减少0.02万元，其中：工资福利支出16.48万元、商品和服务支出1.2万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出83.86万元，较上年预算安排增加25万元，其中：工资福利支出62.27万元、商品和服务支出21.39万元、对个人和家庭的补助0.2万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出25万，较上年预算安排增加25万元，社会保障和就业支出1.9万元，较上年预算安排增加0.13万元，卫生健康支出0.58万元，较上年预算安排增加0.13万元，城乡社区支出72.7万元，较上年预算安排减少0.38万元，住房保障支出1.36万元，较上年预算安排增加0.095万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出78.75万元，较上年预算安排增加25.75万元；商品和服务支出22.59万元，较上年预算安排增加0.53万元；对个人和家庭的补助0.2万元，较上年预算安排减少0.3万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县数字城管指挥中心财政拨款支出预算总额为76.54万元，较上年预算安排减少0.02万元,主要原因为人员费用的减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1.9万元，较上年预算安排增加0.13万元，卫生健康支出0.58万元，较上年预算安排增加0.13万元，城乡社区支出72.7万元，较上年预算安排减少0.38万元，住房保障支出1.36万元，较上年预算安排增加0.095万元。

按支出项目类别划分：基本支出17.68万元，较上年预算安排减少0.02万元，其中：工资福利支出16.48万元，商品和服务支出1.2万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出58.86万元，较上年预算安排减少0万元，其中：工资福利支出37.91万元，商品和服务支出20.75万元，对个人和家庭的补助0.2万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1.13万元,其中:货物预算1.13万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县数字城管指挥中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县全南县数字城管指挥中心预算安排项目2个，项目预算金额合计83.86万元，其中：2023年度运行经费58.86万元，2023年全南县数字城管指挥中心其他收入25万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表2。

（十）重点项目（2023年度运行经费项目情况说明）

⑴项目概述：根据赣发（2016）15 号文件县级成立数字城管指挥中心，县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：

（一）承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作;

（二）负责拟订数字化城市管理监督、考核与评价办法，建立科学完善的监督评价体系;

（三）负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施。

⑵立项依据：根据全府办抄字（2018）66 号文件

⑶实施主体：全南县数字城管指挥中心

⑷实施方案：通过跟踪督促，解决落实相关的城市管理问题，有效解决民生问题，助推城乡环境整 治，保障各项工作有序开展

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：58.86万元。

⑺绩效目标：第一通过智信APP、市民举报、“12345”政务平台对各类城市管理问题的及时发现，及时处理，达到改善人民生活和工作环境，提升城市整体形象；第二通过对各责任部门处理城市管理相关工作事项的情况进行核查，促进城市管理手段和运行向精细化转变；第三采集上报案件结案率达80%以上。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县数字城管指挥中心"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元,比上年增加3万元，主要原因是：新增公务接待费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2023年市县部门预算公开表(全南县数字城管指挥中心)

附件2：项目支出绩效目标表（全南县数字城管指挥中心）